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物料出入库管理规定
1、总则
1.1、制定目的：
规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：
本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定
2.1、暂收作业流程
①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一
式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入
库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》
后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商
所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与
所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处
理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料
暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其
它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
、验收检查
①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让
步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门
主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格
处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不
合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格
处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的
物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流
程办理特采。
⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。
、暂收退货
判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：
①、采购人员接获《不合格处理单》后，应立即联络厂商办理退货手续。
②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致，并留存第二联，
第一联送交财务部。
③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原
材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。
④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
、入库作业
判定合格之物料，应办理入库手续。
①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，
在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量，经部门主管/经理审核后，留存第
一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。
②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存帐卡及
帐册内。
③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》
订在一起交于财务人员，将《入库单》采购联交采购人员。
、特采处理
判定特采之物料，应办理入库手续。
①、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款
金额或比例，交副总或总经理确认，填写于《特采申请单》之对策栏内，采购
员按扣款金额交供应商确认。
②、《进料检验单》上应注明特采，并标注扣款金额。
③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
3、出库管理
3.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。
3.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，
并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3.3、领取物料时，仓管员要在领料单上核查生产指令号，核对领料物品的名称、
规格、数量、是否一致，质量OK，核对正确后方可发料。
3.4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
3.5、物料领发作业的具体要求，参见《物料领发管理规定》。
4、附件：
《进料检验单》
《入库单》
《原材料暂收日报表》
《不合格处理单》
《特采申请单》
物料入库日报表
入库通知表
领料单
领料表
限额领料单
定额领料单
领料月报表
提货单
成品出库单
发货单
出库复核记录表
出库变更表
材料借出记录表
附件一：进料检验单
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