2024年内部审计部门年终总结范文（通用3篇）.pdf

2024年内部审计部门年终总结范文（通用3篇）

2024年内部审计部门年终总结范文篇1

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一

直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，

我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们

公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来

年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了

各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规

章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合

集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经

验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方

面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出

要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责

任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同

时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必

须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营

者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核

的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧

迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务

工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我

部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，

紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财

务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审

计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社

会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强

财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职

责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办

法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基矗

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理

和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积

极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核

办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目

标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严

格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提

高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项

重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务

质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财

务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分

级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类

资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理

和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作

用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、

成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子

公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案

根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过

后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有

一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我

们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员

会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事

项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以

来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前

有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查

工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业

的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家

底、揭示隐患、促进规范、