参考学习资料 能源管理体系 质量管理体系 7501技术文件管理办法.doc

Q/KCQMS3-750.1-2018

技术文件管理办法 版次/更改标记：B/0

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技术文件管理办法

1目的

为了加强技术文件的管理，确保各场所都能使用有效的技术文件，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于本公司技术文件的管理工作。

3术语和定义

技术文件：技术文件包括产品标准、工艺安全操作规程、检验规程、理化分析操作规程、技术决定通知书、更改通知单和产品设计文件等。

项目组：参与产品设计与开发的小组成员，包括项目组长，和各专业或来自于不同部门或岗位的组员。

4职责

4.1项目承担部门或项目组负责项目所涉及技术文件的设计、审核，总工程师批准。4.2技术质量部负责或组织各技术部门编制技术文件，交总工程师批准并发布。

4.3所有技术文件完成后，需全部归档交付技术质量部验收并存档。技术质量部对不符合审签程序的技术文件应拒绝发放和归档。各部门负责本部门使用的技术文件的登记、整理、保管工作。

4.3技术文件需要修订的，需由原编制、审核和批准岗位责任人负责。

4.3设计者职责

对所编制的技术文件应负基本责任，对技术安全可行性、数据准确性、结构设计正确性、工艺合理性、标准的适应性全面负责，由编制者本人在编制栏签字。

4.4审核者职责

对技术文件进行全面审核，对所审核资料的正确性、合理性、可靠性负责。一般由工程师以上职称人员审核，并在“审核”栏签字。

4.5批准者职责

对所签署的技术文件在本系统内的合理性、先进性、正确性负责，由总工程师负责，并在“批准”栏签字。当总工程师外出时，可由总经理批准。

5技术文件的审签程序

技术文件由技术质量部工艺主管或质量主管负责编制。其审签程序为：

编制（工艺主管或质量主管）→审核（技术质量部负责人）→批准（总工程师)。

6技术文件的编号

6.1企业标准代号：以“企”字汉语拼音第一个字母“Q”表示。

6.2本公司名称代号：以“钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司”中“凯”“楚”两个汉语拼音的第一个字母“KC”表示。

6.2.1产品标准

Q/KC××—××××

发布年号

标准流水号，从01开始

本公司名称代号

企业标准代号

6.2.2工艺安全操作规程

Q/KCGA××—××××

发布年号标准流水号

发布年号

标准流水号，从01开始

工艺安全代号

本公司名称代号

企业标准代号

6.2.3检验规程

Q/KCJY×××—××××

发布年号标准流水号，从01开始检验类别代号

发布年号

标准流水号，从01开始

检验类别代号

检验代号

本公司名称代号

企业标准代号

6.2.3检验标准

注：检验类别代号Ⅰ表示原材料进货检验

Ⅱ表示产品检验

Ⅲ表示过程分析检验

6.2.4设备安全操作规程

Q/KCSA××—××××

发布年号标准流水号

发布年号

标准流水号，从01开始

设备安全代号

本公司名称代号

企业标准代号

6.2.5技术决定通知书

[××××]技字第××号

流水号，从01开始

年代号

6.2.6复合肥生产配方表

[××××]生产配方第××号

流水号，从01开始

年代号

7管理要求

7.1技术文件的管理

7.1.1制定、更改技术文件时，应对以前发放的有效的技术文件进行查对，防止文件

之间出现不协调。技术文件换版时，应尽可能将有效的相关技术决定通知书的内容编入，文件发放的同时办理原技术决定通知书的作废手续，并回收作废文件。

7.1.2技术决定通知书作为一种临时性技术文件使用，可包括：原辅材料要求、验收

规则，生产工艺要求，半成品、成品技术要求及验收规则，产品出库验收规则等内容，可根据产品的复杂程度或技术决定的内容删减。

7.1.3技术质量部每年至少修订一次受控技术文件清单，包括技术文件中引用的国家标准、行业标准、企业标准、有效的技术决定通知书及有关的管理规定，并对有效的技术决定通知书及有关的管理规定进行动态管理，由文件发放单位资料员在发放技术决定通知书时登记，作废时进行标识，同时收回作废文件。文件作废时，相应的文件更改通知单同时作