ERP系统岗位责任管理新规制度.doc

ERP系统运行管理制度

第一章总则

第一条??为规范企业企业资源计划（以下简称ERP）系统管理，特制订本制度。

第二条??各部门职责管理除企业要求外，和ERP系统相关职责皆按本制度实施。

第三条企业ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供给链（协议管理、销售管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核实、售后服务）、生产制造（物料清单、需求计划、生产订单、车间管理）、人力资源（人事管理、薪资管理）五大类二十一个模块。依据系统职能设置，各部门严格根据本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据提供。

第四条??ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及企业领导层组成，对整个ERP项目标管理负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目标实施管理负领导责任，经过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。ERP系统管理员负责系统日常运行管理、监督、检验工作，协调处理各模块运作过程中碰到多种问题，为项目标实施提供技术支持和保障。

第五条??各部门主管是本模块部门责任人，负责联络ERP系统管理员处理本模块最终操作用户提出和系统相关全部问题。

第六条??各部门主管必需结合本部门情况组织制订出部门内ERP业务操作文档，和操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进职员，并在使用过程中使系统不停趋向完善。

第七条??操作员在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册，如不能处理，再联络部门主管和系统管理员处理，处理问题后将新问题和处理方法加入操作手册。

第八条???ERP系统是一项管理系统工程，含有高度上下级关联性，ERP系统各岗位人员全部同时是上层数据使用者又是下层数据提供者。对上层数据，如发觉错误必需向相关人员汇报并暂停和此相关工作，并跟踪问题处理情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出质疑，确保数据正确。全部些人员如发觉错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发觉本身操作失误应立即通知受影响部门，并采取对应方法立即纠正。

第九条ERP系统各岗位人员必需根据ERP系统步骤和要求立即、正确、全方面地完成本部门ERP业务工作，提供相关部门ERP系统相关数据和报表

第十条??ERP系统各岗位人员应保管好自己权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误，所造成后果由本人承当，由系统管理员处罚。

第十一条?ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项要求。

部门岗位职责

第十二条ERP系统管理员

关键职责：

处理各部门在ERP业务操作当中碰到问题，协调各部门确保ERP系统正常运行，跟踪和监督各部门ERP操作是否根据ERP业务规则实施。

参与计划各部门ERP操作人员权限设置并负责增加、修改、删除ERP操作人员权限。

负责日常维护BOM资料、工艺资料、物料编码、模块参数设置等。

确保CAXA-用友中间库中BOM和工艺数据正常导入ERP，如有异常立即联络ERP供给商帮助处理。

编写各部门业务及审批步骤，制作步骤图领导同意后并发放到部门各岗位实施。

负责新模块上线全程实施跟踪，提出并处理新模块上线后碰到问题。

新模块上线后负责培训相关部门ERP操作步骤。

定时向领导汇报ERP系统使用情况。

第十三条技术部（生产制造模块BOM资料和工艺资料）

关键职责：

确保CAXA图文档、工艺资料正确、完整，目标是使其能顺利导入ERP，，如发觉错误相关责任人能够立即修改。

生产反馈单能当日给处理提议并通知ERP系统管理员修改ERP生产订单，确保生产业务正常运行。

确保技术通知单立即下发后通知ERP系统管理员更新BOM资料和工艺资料。

第十四条采购部（协议管理模块和采购管理模块）

关键职责：

1、确保本部门相关ERP业务能够立即、正确、完整运行，不影响下游部门业务操作。

2、负责维护ERP采购协议编号和供给商档案。

3、负责录入及审核ERP外购协议、外协协议、委外协议全部内容，确保和已签署纸质协议评审、价格评审、协议内容一致。

4、假如和供给商签署是代管协议必需确保已生效纸质预库存协议和和ERP一致，无预库存协议相关责任由其本部门来负担。

5、负责录入及审核ERP采购订单，确保下发给供给商采购订单和ERP一致。

6、负责录入ERP到货单和审核ERP退货单，确保实际到货或退货数量、金额和ERP一致，如有差异立即沟通供给商协商处理并通知其相关部门。

7、录入代管馆长负责录入ERP采购发票，确保供给商所提供发票内容和ERP一致。

8、负责录入付款申请单而且严格实施ERP付款申请单审批流。不然不予其付款。

9、根据ERP安全库存预警缺件明细立即补货