产品风险分析及评估表.docx

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

晶鑫无纺布制品

产品风险分析及评估表

晶鑫无纺布制品坐落于罗庄北区，由股份制投资组建。主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。

一、产品原材料风险分析及掌握

公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供给商和国外客供原料。而且我们在选择供给商时是很慎重的，全部供给商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供给商，以确保我们选购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及掌握

原料的验收→贮存→选择〔固体筛分〕→配料→

原料的验收→贮存→选择〔固体筛分〕→配料→***→灌装→包膜

→包装→装箱→储存→发货。

公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下

原料的验收→贮存→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储

原料的验收→贮存→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储

存→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严

格的掌握原材料的质量，并通过掌握称量、杀菌、金探检测、过程质量掌握等各项掌握措施能够有效的掌握外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和掌握表：

7、工作服防护服等的风险

8、产品监测的风险

9、个人卫生的风险

10、产品放行的风险

11、其他增要求工程的风险评估

掌握表如下：

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

10

供给商供给的原辅料或效劳工程风险危害识别 危害描述

风险掌握手段 掌握频次/时间 责任人 风险的描述 备注

产品原料的生物\化学的\物理的危害

购置的原料中

本身含有或储从合格供给商处选购，每批随

存中可能发生货供给检验报告，试验室进展 常规工程每批次

检测或储存超过6

选购员、

高风险

原产品原料含有放射辅性、异物等危害料

的产品原料受潮或含采 有寄生虫等危害

购

购置的原料中本身含有

购置的原料中本身含有或储存中带入

抽样检测。并且每年进展三方

检测或由供给商每年供给一次三方检测报告。确保原料依据规定和要求进展储存。

从合格供给商处选购，每年进

个月，特别工程每年1-2次外检或依据客户要求。

试验室、高风险品控

高风险

和 本身含有或储 行产品级三方检测证明或由

选购员、

直接接触产品

接包装材料的生物的、

化学的、物理的危害

存中带入，或

者不符合产品

供给商每年供给一次产品级的三方检测报告。使用前进展

每批次或依据客

户要求。

试验室、品控

低风险

的包材必需经

过外部检测以

接触物要求 必需的灭菌措施。

效劳性工程的危害〔如效劳过程中， 选择有相应资质的供给商并

洗衣、安保、垃圾清运、不符合产品安 每年1-2次或有重

相关负责

及客户确认。

运输、虫害掌握、外部全的行为或活检测等〕 动

对其进展评审，选择一段时间

后进展再次评审。

大问题时

部门 低风险

加工过程的风险-〔1〕

危害识别 危害描述

风险掌握手段员工教育

入口门警监视

日常随时随时生产部门卫

日常

随时

随时

生产部

门卫

生产及品控

低风险

24小时

IT及HR

作业过程中

班长、经理等

生产作业中

1、全体工人；

2、生产治理者；

低风险

3、品控

生产作业中

1、全体工人；

2、生产治理者；

3、品控

每周一次或依据生产需要

4、化验室

低风险

风险的描述 备注

人为蓄意破坏

埋怨等对公司心怀 关键区域的上锁等的管

不满的员工

理

监控视频治理者监视

1预包装产品组装前确

产品成分发生受潮或产生寄生虫等的危害

产品中产品成分加 保包装完整性.

工或处置不当发生 2掌握产品成分的水分

了受潮或产生寄生 3. 严格的虫害掌握程

其它细菌

及产品的细菌霉数量，致霉菌菌的危害等

等

虫

1、有温度掌握要求的产品在温度的掌握不良；

2、产品积压时间过长；

3、掌握不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的穿插污染等；

4、储存容器不准时清洗、消毒

序,并每个产品进展肉眼

检查

1、严格温度掌握符合要求；

2、掌握生产过程顺畅；

3、严格依据SSOP执行

4、人手、接触面等的监测及环境方面监测；

5、全部设备、容器每日清洗消毒，定期验证

6、产品的出厂检测

每批次 5、化验室

每年一次，或客托付CIQ中心或户要求 其他

依据客户要求

加工过程的风险-〔2〕

危害识别

危害描述

风险掌握手段

掌握频次

责任人

风险的描述

备注

化学

设备用油

〔机油、润滑油等〕