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CNAS-AL01第PAGE1页共NUMPAGES41页
2019年03月01日发布2019年03月01日实施
附表6(CNAS-CL01:2018)
《检测和校准实验室能力认可准则》核查表
4通用要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
4.1公正性
4.1.1
实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？
《质量手册》4.1.1条款
《质量手册》4.1.1条款明确了组织结构和隶属关系
4.1.2
实验室管理层是否作出公正性承诺？
《质量手册》4.1.2条款
实验室做出了公正性声明
4.1.3
实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？
《质量手册》4.1.3条款
《程序文件》CX01-2019《保证公正性的控制程序》
质量手册有此项规定，并编制了《保证公正性的控制程序》
4.1.4
实验室是否持续识别影响公正性的风险？
《质量手册》4.1.4条款
质量手册有此项内容
这些风险是否包括实验室活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险？然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。
注：危及实验室公正性的关系可能基于所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌推广）、给介绍新客户的人销售佣金或其他好处等。
4.1.5
如果识别出公正性风险，实验室是否能够证明如何消除或最大程度降低这种风险？
《质量手册》4.1.5条款CX01-2019《保证公正性的控制程序》
质量手册和程序文件有相关说明
填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。
2.本核查表只针对CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域应用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
4.2保密性
4.2.1
实验室是否通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任？
《质量手册》4.2.1条款《程序文件》CX02-2019《保守秘密的控制程序》
质量手册有《保密规定承诺》
实验室是否将其准备公开的信息事先通知客户？
《质量手册》4.2.1条款
《保密规定承诺》中有此项
除非客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，是否予以保密？
《质量手册》4.2.1条款
《保密规定承诺》中有此项
4.2.2
实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，是否将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止？
《质量手册》4.2.2条款《程序文件》CX02-2019《保守秘密的控制程序》
质量手册和程序文件有此项内容
4.2.3
实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，是否在客户和实验室间保密？除非信息的提供方同意，实验室是否为信息提供方（来源）保密，且不告知客户？
《质量手册》4.2.3条款
实验室从其他渠道获取有关客户的信息时，将提供信息方和信息内容，纳入保密信息内容。
4.2.4
人员，包括委员会委员、签约人员、外部机构人员或代表实验室的个人，是否对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外？
《质量手册》4.2.4条款
《质量手册》规定所有信息保密
5结构要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
5.1
实验室是否为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对实验室活动承担法律责任？
《质量手册》5.1条款
质量手册中明确：本实验室是独立法人机构
注：在本准则中，政府实验室基于其政府地位被视为法律实体。
5.2
实验室是否确定对实验室全权负责的管理层？
《质量手册》5.2条款
质量手册中明确了对校准活动全权负责的管理层
5.3
实验室是否规定符合本准则的实验室活动范围，并形成文件？
《质量手册》5.3.1条款
质量手册中规定了活动范围并形成了文件
实验室是否仅声明符合本准则的实验室活动范围，不包括持续从外部获得的实验室活动
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