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2023年合同检查自查报告4篇

合同检查自查报告1

合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现

代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺

的重要标签。根据____________________________要求，

________________（下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检

工作。现将自查情况汇报如下：

一、建立完善合同管理体系

公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于3月

份制定了《__________________x》（____号），规范了建设工程及设

备质量保证金管理。

企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合

同档案等管理工作。二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合

同管理断层情况。

二、规范合同管理

（一）合同的签订：

在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条

款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，

做到合同管理“零失误”。

1．前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由

合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签

字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。

2．合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及

相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。合同洽谈记

录作为合同审批依据并与合同一起存档。

3．合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审

批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执

行。

4．合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关

资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。盖章前风险管理部

会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。

（二）合同的.履行

根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相

关条款予以确认，根据付款约定进行结算。

对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单

位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。

对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。

具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度

款。以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。

（三）合同变更

严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，

做到合法有效。

目前，________共有5项合同变更，详见下表。

（四）合同纠纷

目前，____________暂未发生合同纠纷。

三、合同档案管理

自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物

资部签订但未移交的合同）。其中：设备合同份；材料合同项；产品购

销合同份；建设工程合同份；地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽

加工合同份；运输仓储合同份；租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务

派遣、网络接入等）。以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合

同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，

其他合同份。

4．纸质资料管理

所有纸质合同均由合同主管部门存档管理。分类别存放在档案盒

中，相关资料随合同一起存档。档案盒均表明盒内所有合同的明细，以

便查找。

4．合同管理台账

公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、设备类合同、

技术服务类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。面对合同类型

多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的管理高度重

视，部室配备了兼职的档案管理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖

合同的签订、生效、结算和解除全过程管理。以便能及时、准确地提供

统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。目前已建立纸质台账及

电子台账，并随时保持完整一致。

为保证合同管理的正常进行，建立合同专用收发文档案，详细记录

合同收发及借阅情况。

四、存在的问题

1．合同管理人员业务水平有待提高

公司目前暂无具有合同管理资质人员（原有1名，已辞职），现有

的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入在合同管理工作中，因此难

免会出现疏漏。

2．部分合同资料不完整

公司部分合同存在档案资料不齐全的情