MRB作业指导说明书.docVIP

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金建

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□行政人事部

□生产部

□财务部

□事业部

□采购部

□焊接培训中心

□质量部

□设备部

□工程部

□物料部

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目录

TOC\o1-4\h\z\u1.0目标 3

2.0适用范围 3

3.0职责 3

4.0定义 3

5.0程序 3

5.1不合格品定义 3

5.2不合格品处理 3

5.2.1标识 3

5.2.2隔离 3

5.2.3填写MRB单 3

5.2.4实物和单据转移 3

5.2.5制订围堵方法 3

5.3成立问题处理小组 3

5.4提出、确定及实施临时方法，并对临时方法效果进行验证 3

5.5真因分析 3

5.6提出、确定及实施纠正和预防方法，并对效果进行验证 3

5.7确定不合格品处理方案 3

5.8MRB及CAR关闭 3

5.9质量成本考评 3

6.0步骤 3

7.0相关文件 3

8.0统计 3

1.0目标

经过规范MRB作业步骤使不合格品得到妥善处理，而且避免不合格再发生。

2.0适用范围

适适用于伟泰电子科技发觉不合格品评审。

3.0职责

3.1质量部

3.1.1制订MRB填写步骤，监督责任单位对MRB正确填写；

3.1.2召集相关人员组织并主导整个MRB过程；

3.1.3负责整个企业全部零件MRB信息统计、分析、改善追踪。

3.2责任部门负责正确填写MRB单信息。

3.3仓库负责搜集报废零件MRB信息，并建立报废品台帐。

3.4项目部对不良零件MRB评审后报废成本进行核实，工程部负责确定返工或返修工时和方案。

3.5各相关部门帮助质量部进行不良改善。

4.0定义

无。

5.0程序

5.1不合格品定义

5.1.1进料检验中发觉不合格品

5.1.2生产过程中发觉不合格品

5.1.3成品检验中发觉不合格品

5.1.4用户RTV不合格品

5.1.5企业新品试制过程中发觉不合格品

5.2不合格品处理

5.2.1标识

5.2.1.1发觉不合格品人员应按《标识和可追溯性控制程序》要求，在不良品上用黄色标签做好待处理标识，黄色标签上写清楚项目名称、零件号、数量、不良现象、作业者等信息。当不良问题集中在物品某一点或某一区域时（如冲孔问题、外观有瑕疵…)，则还应使用箭头标示使不良点显著化。

5.2.1.2用户RTV物料在进行MRB评审后必需破坏原有合格证，预防不合格品误当合格品使用。

5.2.2隔离

发觉人员在做好标识后，立即将不合格品隔离到工序内指定不合格品区域中。

5.2.3填写MRB单

5.2.3.1MRB单填写要求：

a.进货检验、生产现场操作人员发觉时，通知检验员，由检验员领取并填写MRB单。

b.仓库收到用户退货时，应该查对全部退货实物和清单上零件号、数量是否一致，并根据合格品要求在客退品区域摆放整齐，不许可磕碰、撞伤；查对正确后通知NCR工程师并由其领取并填写MRB单。

c.仓库呆滞品需要处理时，由仓库人员领取并填写MRB单。

d.其它情况MRB单填写视实际情况，由NCR质量工程师确定MRB单填写方法。

5.2.3.2必需规范、正确、完整填写MRB中以下内容：用户/项目、起源、生产订单号、不良品零件号、不良数量/总数、不良内容描述、发觉时间、反馈人员等。

5.2.4实物和单据转移

a.生产过程自制件不良品；发觉人员将贴好标识不良品放置待评审区域；并通知对应质量工程师填写MRB单进行评审，如返工，则做好标识返回上道工序返工；如报废，做好标识由物料员把MRB单和实物交给仓库，保管员查对标签清点数量后保留MRB单，实物放在报废品库封闭管理；

b．生产过程原材料经评审不良需退货或报废，物料员把MRB单、SO退料单和实物一并退给仓库，仓库将同批次该物料一并从ERP系统转到不良品RTV货位，实物做好标识隔离在不良品退货区，如退货，采购通知供给商退货，仓库依据订单打印退货单；如非供给商原因需要报废，仓库依据MRB单在ERP系统作报废出库，保留好MRB单。

c.仓库里库存需报废，仓库依据MRB评审单物料号和数量将实物做好标识，转移至报废品库，然后依据MRB单从ERP系统里作报废出库。

d.成品客退，计划依据成品送货单建红冲单据，仓库查对实物和单据，实施到成品客退不良品货位，通知相关部门人员进行评审，依据评审结果，如返修，则有计划下返工SO，生产领出返工；