工厂检查记录表.doc

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2023)

序号

检查项目

检查规定

检查场合

检查时间

检查方法

现场记录

鉴定

0

法律地位

1.是否具有工商营业执照、独立法人地位、能承担法律责任；

2.或是否是法人组织的一部分；

批文

文献

询问

质量管理体系认证情况

是否获得质量管理体系认证证书，认证范围，

证书编号，有效期：

文献

1

职责和资源

1.1

职责

3.是否规定与质量活动有关的各类人员职责及互相关系；

4.是否在组织内指定一名质量负责人；

5.质量负责人是否具有以下职责：

负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力规定的质量体系，并保证其实行和保持；

b)保证加贴认证标志的产品符合认证标准的规定；

c）建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用；

d)建立文献化的程序，保证不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

6.质量负责人是否具有充足的能力胜任本职工作。

文献

询问

1.2

资源

7.是否配备必要的生产设备和检查设备,以满足稳定生产符合认证标准规定的产品；

8.是否配备相应的人力资源，保证从事对产品质量有影响的工作人员具有必要的能力；

文献

询问

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2023)

序号

检查项目

检查规定

检查场合

检查时间

检查方法

现场记录

鉴定

2

文献和记录

2.1

文件

9.是否建立并保持文献化的程序以对认证实行规则规定的文献和资料进行有效的控制。这些控制应保证：

a)文献发布和更改应由授权人批准，以保证其适宜性；

b)应能辨认文献的更改和修订状态，在任何使用文献场合，发现失效或作废文献；需要存档的失效或作废文献，是否进行适当标记，谨防误用；

c)保证在使用处可获得相应文献的有效版本。

文献

询问

观查

2.2

记录

10.是否建立并保持质量记录的标记、储存、保管和解决的文献化程序；

质量记录是否清楚、完整以作为产品符合规定规定的证据。

质量记录是否有适当的保存期限(不少于24个月)。

抽查记录

询问

3

供应商的

控制

11.是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评估和平常管理程序，以保证供应商具有保证提供关键元器件和材料满足规定的能力；

12.是否保存对供应商选择评价和平常管理记录。

文献

询问

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2023)

序号

检查项目

检查规定

检查场合

检查时间

检查方法

现场记录

鉴定

4

生产过程

控制和

过程检查

13.是否对关键生产工序进行了辨认，关键工序须涉及波峰焊和/或再流焊。关键工序操作人员是否具有相应能力，假如该工序没有文献规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控；

14.产品生产过程中如对环境条件有规定，工厂是否保证工作环境满足规定规定；

15.可行时，是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控；

16.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度；

17.是否在生产的适当阶段对产品进行检查，保证最终产品及零部件与认证样品一致。

观测

询问

文献

5

检查实验

仪器设备

18.用于检查和实验的仪器设备应定期校准、检定和检查，以满足测量、检查和实验规定。检查和实验的仪器设备应有操作规程，检查人员应能按操作规程规定，对的地使用仪器设备；

19.用于拟定所生产的产品符合规定规定的检查实验仪器设备应按规定周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准；

20.对自行校准的检查实验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等；

询问

抽查记录

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生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2023)

序号

检查项目

检查规定

检查场合

检查时间

检查方法

现场记录

鉴