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XX有限责任公司选购流程审计方案
一、审计目的：
依据集团公司的选购治理制度，对现阶段公司有限责任公司〔以下简称“公司”〕选购部门的选购治理工作及内部掌握状况进展审计检查，做出客观评价，提醒其中存在的掌握风险，并提出可行的建议和改善措施。
二、审计内容：
1、选购治理制度是否有效和完善。
2、选购打算、选购预算、实际选购是否得到良好的遵循。
3、公司对选购主要业务环节〔选购预算、供给商的选择、合同的签订、请购与订单、货物验收、货物仓储、付款等〕的治理、掌握是否完善。
4、对本次审计觉察的问题连续后续追踪审计。
三、审计范围：
20XX年X月——20XX年X月期间的选购治理工作。
四、
专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色，本人已有7年专业领域工作经验，可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作，欢迎大家咨询~
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