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物资采购实施细则(试行）

第一条为满足公司经营活动需要，加强项目物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，并使工程建设顺利进行，根据公司有关规定，就工程建设中材料及设备采购、定价事宜，制定该实施细则。

第二条物资采购范围：

（一）物资的范围包括：公用设施、设备、周转材料、低值易耗品、安全文明标准化工地用料和工程材料等。

（二）物资采购活动包括：公用设施、设备、周转材料的购置或租赁，以及低值易耗品、安全文明工地用料和工程材料的采购(以下简称物资的采购)。

第三条职责分工及权限：

（一）职责分工

公司物资采购工作采用“集中采购”的模式，由材料部实施。具体分工如下：

1、由项目部提前至少5天（大综材料至少7天）提出物资采购计划，对计划单的数量、要求进行详细审核把关；并上报工程部、预算部审核后，转送材料部。

2、由材料部会同工程部、预算部、项目部对需采购物资的品牌、质量、价格考察评选对比，提出推荐意见，上报总经理签字批准后，全面负责对各工程物资的采购工作。

（二）职责权限

1、材料价款一万元以上（含一万元）材料、设备采购必须招标评选供应商后签订采购合同。

2、材料价款一万元以下的材料采购，原则上可以不签订合同。由项目部材料员自行询价报项目部审核后进行采购。

第四条物资需用计划编制流程：

1、项目部专业工长提出物资需用计划；

2、项目部技术负责人审核规格、型号、材质等；

3、项目部预算员审核物资数量、使用部位等；（项目未配时，技术负责人代替）

4、项目经理审批并签字后，属项目部采购权限的材料，移交项目部材料员进行采购。项目部采购权限以外的材料，报工程部、预算部审核后转交材料部；

5、材料部收到采购计划后，选择供应商会同工程部、预算部、项目部进行综合评定；

6、经招标评选推荐的供应商，上报总经理批准后签订采购合同。

第五条合格供应商的评价和确定：

材料部根据工程部审核后的采购计划，每种材料选择不少于三家的供应商进行封闭报价，会同工程部、预算部、项目部进行综合评定。经评定选择其中一家供应商，对需要数量较大的产品可选1~2家供应商。

供应商的选择可以通过项目推荐、互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

已核定的材料，采购单价如需上涨或降低，应附上书面原因说明。

长期报价采购。凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上详细填列以下事项。

=1\*GB3①询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；

=2\*GB3②注明与厂商拟定的付款条件。

第六条物资招标采购流程

1、编制物资需用计划（附件一）；

2、编制招标文件（附件二）；

3、市场询价（项目部及材料部各提供至少三家报价）；

4、选定合格投标单位；

5、组织招标，并确定中标单位，同时填写《设备物资招标采购评审表》；（附件三）

6、对中标结果进行公示；

7、签定供货合同（见公司合同样本）。

所有物资招标采购均要按照上述程序实施。

其中，由业主或建设单位提供材料的，因供应不及时或数量不足时，经业主或建设单位同意，需要公司采购时，首先要落实资金来源，其材料价差要在订购前征得业主或建设单位认可。采购完成后，及时向业主或建设单位结算材料价差。严禁分包队伍直接到业主或建设方领料。特殊情况下需超计划供料时，须经公司总经理批准后方可供料。

第七条物资合同的签订

（一）合同签订流程：

1、材料部门（项目部材料员）起草合同；

2、工程部（项目部）审核；

3、由办公室部上报主管领导审批；

4、批准后盖公司合同章，同时公司总经理在合同上签字；

5、合同原件由物资供应商、材料部、办公室、工程部、财务部各存一份。

（二）在签定业主指定材料供应商或由业主代付材料款的采购合同时，必须由业主作为丙方加盖印章，以承担工程材料的质量、数量、期限、接收价格、付款等责任风险。

第八条物资的验收及出、入库管理

1、物资到场验收工作由项目部负责。进场的材料由专业工长、质量员、库管员共同进行数量和质量验收，做好记录和标识，不合格的材料应更换、退货，严禁使用不合格的材料。材料在进行接收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等与采购计划进行核对，看是否与合同相符。其次数量清点要在材料接收时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。另外，一般只做外观形状和外观质量检验的材料，可由项目部材料员自行检查，验后做好记录。

2、进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（复印件）和材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。

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