新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)(1).pdfVIP

XXX有限公司企业标准

程序文件

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1发布2017－7－1实施

市XXX有限公司发布

目录

01质量管理体系策划程序

02组织环境与相关方要求管理程序

03风险和机遇管理程序

04变更控制程序

05知识管理程序

06文件控制程序

07质量记录控制程序

08质量职责

09内外部沟通控制程序

10人力资源管理程序

11设施与工作环境管理程序

12风险分析与评估控制程序

13与顾客有关的过程控制程序

14设计和开发过程控制程序

15新产品试制控制程序

16供方评估程序

17采购产品检验试验控制程序

18生产过程控制程序

19产品标识及可追溯性控制程序

20顾客财产管理程序

21产品防护控制程序

22关键过程控制程序

23监视和测量装置控制程序

24技术状态管理程序

25顾客满意的监视和测量控制程序

26内部审核程序

27管理评审控制程序

28不合格品控制程序

29数据分析控制程序

30纠正与预防措施实施程序

31质量信息管理程序

32诚信管理制度

XXX有限公司企业标准

质量管理体系策划程序

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1发布2017－7－1实施

市XXX有限公司发布

文件编号：

1目的

为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，

公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2.范围

适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3职责

3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程

的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和

监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4工作程序

4.1公司组织架构的建立和部门职能的确定

4.1.1为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责

和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立

4.2.1为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定

本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面

的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划

4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过

程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：

COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程

C1C2C3C4客户导向过程:(COP)

S1××