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2020年供热企业发展战略和经营计划

2020年4月

目录TOC\o1-5\h\z\u

一、2019年公司经营情况回顾 4

1、有效增强供热保障能力 4

2、较好完成经营开发任务 4

3、千方百计拓宽融资渠道 5

4、安全生产形势保持稳定 5

5、客户服务水平切实提升 5

二、行业格局和趋势 6

1、供热行业体制改革继续深入 6

2、节能环保促进行业升级 7

三、公司核心竞争力 8

1、用户资源优势 8

2、专业优势 8

3、行业政策优势 8

四、公司发展战略 9

五、公司经营计划 9

1、全方位开拓市场 9

2、深入挖潜降本增效 10

3、提高企业资金使用效率 10

4、企业管理水平再上新台阶 10

5、建立客服快速响应机制 11

6、确保安全形势持续稳定 11

7、加强职工队伍建设 11

六、可能面对风险 12

1、原材料价格波动风险 12

2、环保风险 12

3、客户依赖风险 13

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，在国内经济下行压力加大、房地产市场发展依然趋缓、竣工挂网市场依然较为严峻的背景下，公司全体员工迎难而上，按照公司经营计划，深耕既有供热业务，在切实做好夏季三修工作、保障冬季居民供热质量与安全、提升服务水平的同时，积极借助政府“拆小联大”政策拓展主业，优化公司业务布局。

2019年公司主要完成工作如下：

1、有效增强供热保障能力

2019年，公司加大了供热基础设施的改造和维护力度，实施各类“三修”改造项目1539项。对泉园一、滑翔二等热源的锅炉进行了大修，完善了沈海热网的首站建设；更新改造了万柳塘路、惠工街、电厂北出口等路段的14公里一级网管线，更新改造了1170个老旧小区的40余公里二次网管线；对部分热点区域进行了重点整改；对各热源脱硫脱硝设备的升级改造，公司供热保障能力得到了大幅度提高。

2、较好完成经营开发任务

进一步加大经营开发工作力度，积极调整市场发展策略，抢存量抓增量，努力开拓市场，全年新增接网合同面积262万㎡。持续推进惠民贴心服务，以便民利民为宗旨开展为期3个月的夏季收费促销活动，加快了企业资金回笼。

3、千方百计拓宽融资渠道

在努力拓宽融资渠道的基础上，公司千方百计降低融资成本。与浦发银行合作，开展了融资租赁业务，有效缓解了公司资金紧张的困难。调整贷款结构，控制存量贷款额度，提高资金周转率，努力解决企业现金流不足和财务成本高的问题，实现存量贷款及资金成本不增加。

4、安全生产形势保持稳定

全面推行安全生产标准化建设，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。进一步落实了各级责任制，严格执行月度安全考核制度，强化对各级领导、各级人员培训教育和检查考核。全年共组织各级检查800余次，排除安全隐患近400处，隐患整改率达100%，企业安全生产形势保持持续稳定。

5、客户服务水平切实提升

从方便用户，提高办事效率，解决百姓关注的热点、难点问题入手，改变服务模式，打造零距离服务。

以“送温暖、送服务”活动为抓手，2019年5月份开始开展进社区现场服务活动，面对面地解决用户的供暖问题，切实打通了服务用户的“最后一公里”。跟踪落实并妥善解决了上个采暖期“惠和大厦”以及民心网、“96123”热线平台的70余件热点诉求。同时，严格执行首接制、服务承诺制、限时办结制，把用户满意作为供热服务工作的出发点和落脚点，加快服务响应速度，增强用户诉求处理的规范性，客服工作水平得到切实提升。

二、行业格局和趋势

1、供热行业体制改革继续深入

市政公用类行业市场化进程加快，民营、外资等多种经济成分已进入供热市场，使得城市供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营等改革将逐步深化，节能高效，多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。国家住建部等多部委2016年发布的《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》（建城〔2016〕208号）提出，提高产业集中度，鼓励大型、专业化城市供热企业通过资产兼并、企业重组，打破区域和行业等限制，形成专业化、规模化的大型企业集团，解决企业“小”“散”“弱”等问题。供热行业技术升级。随着国家大气污染物排放标准政策趋严、供热燃煤锅炉的置换、升级成为政策焦点。从供热升级的方向来看：煤改清洁能源、热电联产、煤清洁燃料等高效供热方式成为城市工业行业的推荐选择。未来城市供热还将以煤炭为主要能源，核能及电、油、气等情节能源成为补充。供热管网运行自动化程度将越来越高，室内供热系统将实现