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施工过程控制程序

一、施工准备

施工准备工作主要包括下列内容：

建立施工组织管理机构（项目组），管理人员配备到位。

施工图纸会审。

编制施工材料采购计划。

编制技术文件、主要设备需用计划。

编制车间生产计划和现场安装计划。

技术培训及技术交底。

其他需要准备的内容按项目质量策划编制指导书要求执行。

二、技术文件和资料准备

技术文件准备包括技术文件的编制和外来文件的搜集。外来文件

包括施工图纸、施工规范、检验标准、图集、设计修改和安装使用说

明书，以及业主提供的有关技术资料和文件。

三、技术文件的编制和审批

1、编制《施工组织设计（方案）》和技术交底书。

2、《施工组织设计（方案）》由工程部编制，副总经理审批。

技术交底书由项目负责人编制，工程部部长审批。

3、项目材料预算由工艺员编制，技术质量部部长审核，副总经

理审批。

4、其他作业指导文件参见QW-001-036。

四、施工图会审

1、施工图会审由工程部长负责组织进行，项目负责人、技术负

责人、质检负责人等有关人员参加，由技术负责人根据设计院及业主

的有关要求进行设计交底并答疑，对施工图纸进行全面审查的过程。

由技术负责人编写会审记录存档。

2、在进行会审前，项目组要认真熟悉到手的全部施工图纸，弄

清工艺流程、结构特点和技术要求，认真查对图纸上的全部标注尺寸

是否有错，防止准备工作不充分而仓促进行。

3、按设计图纸及相关文件执行。

五、车间生产过程控制

参照《生产过程控制程序》的有关程序实施。

六、工地安装过程控制

1、开工前，施工员对施工组全体成员进行技术交底，并在施工

员施工日记上记录交底的时间、内容及参加交底的人数，参加交底的

人员要在《技术交底表》上签名。

2、技术交底要求：工程内容、工艺流程、工序划分、施工方法、

检验要求及工序的交接办法都要交代清楚。

3、电工、焊工等特种作业人员要持证上岗，所持证件须在有效

期内。

4、开工前，施工员要对施工班组全体成员进行安全交底，参加

交底人员要在安全交底记录表上签字。

5、每道工序（过程）完工后，实行由班组“自检”、施工员“复

检”和质检员“终检”的三检制，上道工序检验不合格，不准转入下

道工序施工。施工员和质检员在“检验记录”（包括隐蔽工程记录）

上签字方为合格凭证。

6、对设计修改（施工图纸等修改）通知，按原图纸的收发程序

签收、登记、发放和管理，并按收到修改通知的先后编上序号，以便

于查对和管理。每个修改通知单施工员都要作技术交底，执行后要进

行跟踪检查和验收。

在施工过程中，要保护施工图纸不丢失和损坏，不许在施工图纸

上擅自随意涂改和勾画。

七、特殊过程控制

当过程的结果不能通过事后的检验和试验、完全验证时，如焊接、

隐蔽件、玻璃打胶工序称为特殊工程。对这些过程应进行确认，证实

它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

a、过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。

b、对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性

等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。

c、关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格

后才能持证上岗。

d、由技术质量部编制相应的技术标准，工程部编制相应的作业

指导书，经部门负责人审核后实施，以确保产品质量。

e、工程部项目经理对关键工序和特殊工序予以明确标识，并进

行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。

f、过程的再确认，按规定的时间间隔或生产条件发生变化时（如

材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影

响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业

指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

八、工程竣工验收控制

1、工程竣工验收应具备的条件：

项目已全部完工，并经检验合格。

验收资料齐全，签字完善，符合规定要求。

2、工程竣工验收程序：

（1）自检验收：由项目组负责，按第1点要求执行。验收合格

后，向工程部写出竣工报告，申请竣工验收。

（2）工程部收到竣工报告后，组织相关部门