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燃气集团有限公司危险源辨识、风险评价与控制管理
1.目的
本程序描述了燃气集团有限公司范围内的生产、经营中,为充分识别危险源并正确评价风险,合理
确定风险等级,选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化,及时更新危险
因素,实现对危险源的预防和有效控制。
2.适用范围
燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。
3.参考文件
3.1编制参考
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861
《职业健康安全管理体系》GB/T28001
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监局号文)
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3.2执行参考
《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006
4.职责
4.1总经理
1)提供足够的人员、物项、资金等资源,保证危险源辨识工作和危险源风险控制方
案的有效实施。
4.2分管副总经理
2)组织对集团公司危险源的辨识、评和控制策划工作。
4.3安全质监部
1)识别、建立并更新集团公司的《风险清单》和《重大风险清单》;
2)策划公司危险因素控制的目标、指标;
3)对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督;
4)根据评结果制定管理方案或管理措施,并履行相应的管理职责;
4.4各部门/所
1)根据公司的《风险清单》、《重大风险清单》,列出;
2)将本单位负责人审核批准的《风险清单》、《重大风险清单》报安全质监部;
3)根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案,并履行相应的管理职责。
5.过程描述
5.1危险源辨识
5.1.1辨识范围
1)危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面;
2)危险源辨识过程中,应保持“横向到边,纵向到底,不留死角”的原则,对以下
方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识:
➢常规和非常规的活动;
➢所有进入作业所人员(合同方人员和访问者)的活动;
➢工作所的设施(无论是由本组织还是外界所提供)。
5.1.2辨识依据
3)法律法规及其他要求明确的;
4)相关方关注或要求的;
5)行业标准的要求;
6)行业单位发生的事故经历。
5.1.3危险源辨识的方法
本公司危险源辨识采用的方法标准为:《生产过程危险和有害因素分类与代码》();
/GB13861-2009
重大危险源辨识的方法标准为:《危险化学品重大危险源辨识》()。
/GB18218-2009
5.1.4危险源辨识步骤
1)划分作业活动;
2)按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2009)进行分析辨识,
列出危险源清单。
5.1.5危险源的更新
当出现以下情况时,应及时补充识别与评价:
1)管理评审要求时;
2)采用新工艺、新材料、新结构、新设备;
3)相关方合理的要求或抱怨时;
4)法律、法规变化时;
5)公司制定的方针有变化时;
6)对危险因素的重新识别、评按上述相关步骤进行。
5.2风险评
对已辩识的危险源程度进行分级,评估风险的可允许性,确定风险等级(风险等级—),确定需
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要制定的目标
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