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审计年度工作总结报告9篇

审计年度工作总结报告(1)

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章

制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完

善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团

的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成今年上半年的各项工作任务，我部

就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥

财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用

的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥

主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为今年目标

考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、

紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

二、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对财务

收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点

问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策

依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

三、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，上半年面向社会招聘了四

位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务

管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各

个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

四、制定并学习了新的考核办法

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为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力

度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部

特制定了新的考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按

照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

审计年度工作总结报告(2)

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手

不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部

长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利

完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入

手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等

方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设

计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐

步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操

作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效

益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内

控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单

位沟通，提出相关建议，指导整改。

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审计年度工作总结报告(3)

20xx年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一

致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方

针、政策的自觉性、坚定性，在20xx年里，我认真学习了党的十九大精神，通

过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一

步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个