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苏州天戈体育用品有限公司文件编号TG/C-01
特采管理流程版本/次A/0页次0OF4
生效日期2012-8-18
苏州天戈体育用品有限公司文件编号TG/C-02
仓库管理规定版本/次A/0页次0OF4
生效日期2012-8-18
苏州天戈体育用品有限公司
特采作业流程
文件编号：TG/C-02
修订版次修订页次申请单号修订人/日期审批人/日期
夏国银/2012.08.29
苏州天戈体育用品有限公司文件编号TG/C-01
特采管理流程版本/次A/0页次1OF4
生效日期2012-8-18
1目的：明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。
2适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用。
3名词解释：
3.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核，
以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3.2材料评审会议：由采购部、技术部、生管、品质、销售部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进
行评审会议；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议
的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审；
4职责和权限
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
资材部：负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。
5特采程序
5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产
品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
5.1.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5.1.2同一单位生产的同一物料每月特采只允许一次，且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费
用。（供应商来料由采购负责）
5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写规格型号、
数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》
附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交材料评审小组流动评审，相关部门负责
人签核意见；
如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；
如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过销售部同客户进行沟通确
认。
5.4特采批准：经材料评审小组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式
有争议时，交由副/总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开材料评审会议研讨）；必要时应征求
顾客或其
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