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特种设备质量安全
风险管控清单
Xxxx-01-2023(A)
编制：
审核：_____________
批准：
日期：_____________
Xxxx有限公司
第1页共12页
压力管道、安全附件质量安全风险管控清单
日期:编号：xxxx-2023(A)
序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注
依据《设计控制程序》中要求进行新
未按规定执行进行新产
1.产品的设计开发过程，且设计开发文件资设计责任人生产技术
品设计开发过程
料齐全。
发生设计变更时，依据《设计控制程
未按规定办理设计变更序》中要求办理设计变更手续，经设计责
2.设计责任人生产技术
手续（含材料代用）任人（或有关设计人员）审核，并经技术
设计控制
负责人批准后实施。
设计控制责任人应按照《特种设备质
3.设计控制责任人未履职量保证手册》、《设计控制程序》要求履设计责任人生产技术
职。
第1页共12页
序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注
依据《材料、零部件控制程序》每年
未按规定定期进行合格
4.组织一次合格供方评审，经相关质控责任材料责任人供销
供方评审
人审核，总经理批准，并做好相应记录。
按照法规、标准、《材料、零部件控
5.未按规定进行材料复验制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人质检
料复验，并做好相应记录。
材料与零部件质量证明材料与零部件在使用前应具有合格的
6.材料责任人供销
文件缺失或不符合相应规定质量证明文件。
材料与零部
件控制材料标识缺失或不符合按照法规、标准、《材料、零部件控生产技术
7.制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人
相应规定（库房）
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