企业数字化转型大型企业内控平台建设解决方案（112页）.pptxVIP

大型企业内控解决方案;目录;;内控制度;内控的定义;内控的本质;内控的内涵;内控的起源;;内控的对象;内控的要素;内控的要素-风险评估;内控的局限性;内控的意义;内控的外延;;内控规划方案OPDCAS导图;内控成熟度诊断;内控成熟度诊断;内控的目标规划;第一阶段：基础建设;第二阶段规划：优化提升;第三阶段规划：全面内控;内控的目标规划-明确风险应对策略（风险偏好和风险容忍度）;内控建设计划;;内控建设计划;内控建设实施;内控建设实施-主要控制措施;不相容职务分离控制;授权审批控制;会计系统控制;预算控制;预算控制;运营分析控制;绩效评价控制;内控执行检查;内控评价改进;内控体系提炼-框架蓝图;