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环节业务流程,由具体业务决定
部门业务流程各环节由哪个部门负责?是否涉及不相容职务分工?
凭证谁填写?具体内容?能证实什么?
措施一式几联?事先连续编号?由谁批准、要不要复核
认定发生或存在?完整?计价和分摊或准确性?
××循环的控制和控制测试
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