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A-8ChangeManagementChecklist
A-8变更管理检查表
CustomerorInternalPartNo
顾客或内部零件编号_____________________ ©2017KnowWare RevisionLevel
修订级别 _____________________
Question
问题 Yes No* N/A Comment/ActionRequired
意见/需要采取的措施 PersonResponsible
责任人 DueDate
截至日期
1 Doyouhaveachangemanagementprocess?
您是否变更管理过程
2 Doyouhaveawrittenprocedureforyourchangemanagementprocessanddoesitincludeyoursub-tiers?
您是否有针对变更管理过程的书面程序，还包括您的分供方管理
3 Doyouhaveresourcestomanagethechangemanagementprocess?
您有资源来管理变更管理过程吗
4 Doyouhaveevidencethatyoureceivedtherequiredcustomerapprovalbeforeimplementingchanges?
您是否有证据表明您在实施变更之前已获得所需的顾客批准
5 Hasthechangebeencommunicatedandapprovedbyallaffecteddepartments?
变更是否已传达给所有受影响的部门并获得批准
6 Hastheaffectedsupplierbeennotifiedofchanges?
受影响的供应商是否已收到变更通知
7 Havebankbuildsbeenconsidered?
是否考虑过建立库存
8 Havethequalitydocumentsbeenupdated?(e.g.,DFMEA,PFMEA,ControlPlan,andStandardizedWork).
质量文件是否已更新（例如：DFMEA、PFMEA、控制计划和标准化作业）
9 IsareasonablesamplesizeisusedforProductionTrialRun(PTR),basedonrisk?
基于风险，用于生产试运行（PTR）的样本量是否合理
10 Hasconsiderationbeengivenforthechangeinotherareas(read-across)?
是否考虑了其他领域的变更（横向展开）
11 Doyoupostqualityalertsifapplicabletothechange?
如果适用于变更，您是否发布质量警报
12 Doyouhaveevidenceofaparttrialperformed?
您有进行零件试验的证据吗
13 Isyourchangemanagementprocessthesameforinternalandexternalrequest?
对于内部和外部请求，您的变更管理过程是否相同
14 Arethepartscontained/stored,andclearlyidentifiedpriortoandafterthePTRbuild?
在PTR实施之前和之后，零件是否已遏制/存储并明确标识
15 Aretherechangemanagementmeetingsbeforeandafterthechange?
在变更前后是否有变更管理会议
*Everyitemmusthaveapprovedactionplan
每个“否”项目都必须有批准的行动计划
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