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07检查监督管理管控手册

GXEJ-JCJD

广西建工集团第二建筑工程XX

2012年12月15日

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目录

TOC\o1-3\h\z1质量检查监督程序 2

2职业健康安全检查监督程序及规定 8

3不合格及纠正与预防措施程序 20

4环境管理管控检查监督程序及规定 23

5内部审核程序 25

6管理管控评审程序 33

广西建工集团

第二建筑工程有限责任公司

检查监督管理手册

质量检查监督程序

编号：GXEJ-JCJD-01

版本：C/0

生效日期：2012-12-15

1质量检查监督程序

1.0 目的

通过对工程相关项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程相关项目达到公司管理管控目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理管控体系和法律法规的要求。

2.0 范围

本程序适用于工程相关项目施工过程质量检查和监督。

3.0 工作流程

流程图附后

4.0 相关文件

4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序

4.2 施工管理管控手册

4.3 竣工验收程序

4.4 事件调查处理程序

4.5 仪器和试验管理管控手册

5.0 记录

5.1 检查记录表

5.2 整改通知单

5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格）

5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格）

5.5 分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）

工作流程：

流程

责任部门

/岗位

流程说明

相关记录

开始组织检查检查方式检查合适的内容参加检查部门和人员检查周期

开始

组织检查

检查方式

检查合适的内容

参加检查

部门和人员

检查周期

?公司/分公司/相关项目部

?公司/分公司/相关项目部

?公司/分公司/相关项目部

?公司/分公司/相关项目部

?公司/分公司/相关项目部

解决问题

解决问题

跟踪验证?公司/分公司/相关项目部

跟踪验证

统计分析

统计分析

?公司/分公司/相关项目部

预防措施

预防措施

结束?公司/分公司/相关项目部

结束

?生产处组织综合治理检查。

?质量科技处组织各项质量活动检查。

?分公司组织每月质量检查。

?相关项目经理组织相关项目周检。

?工长组织队组自检、工序交接检。

?质检员组织验收批检查验收及全方位监控。

?公司执行每季度综合检查一次。

?质量科技处执行不定期检查。

?分公司执行每月检查。

?相关项目部执行每周检查一次。

?工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。

?质检员执行日检。

?季检：质量科技处、生产处等相关部门。

?月检：分公司组织相关部门检查。

?相关项目部周检：相关项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。

?工长检验批检查：专业工长、队组长。

?工序交接检：相关工长之间。

?质检员专检：质检员、专业工长、队组长。

?质量科技处：实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。

?生产处：各项合适的方案、措施。

?分公司：与公司检查合适的内容一致。

?相关项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。

?质检员:施工过程的检验批等。

?公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。

?相关项目部随施工进度全数检查方式。

?公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录，属一般不合格的，直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的，给相关项目部发《整改通知单》，相关项目部按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。

?公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。

?分公司月检查结束后进行通报讲评

?相关项目部周检发现不符合质量标准的做好记录，并立即做好纠正，或纠正措施（属严重不合格）

?质检员在日常检查中，发现不符合质量标准，做好记录，并及时向队组做出纠正处置，属严重不合格，向相关项目部发《整改通知单》，并按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。

?工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。

?公司、分公司发出的《整改通知单》，由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托相关项目质检员代验证。

?相关项目部所出现质量问题的纠正，纠正措施，由相关项目质检员负责验证，并反馈到主管部门。

?公司、分公司检查后应进行质量问题的分类统计，为持续改进提供依据。

?相关项目部的检查，按照《建筑工程施工质量验收统一标准