原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
有限公司
风险识别分析表
（过程风险）
风险小组成员总经理、管代、各部门负责人
序号过程风险描述风险后果描述发生可能性（E）后果严重性（D）风险评价（L=E*D)风险措施责任部门
造成产品成本增加、价格偏高客户不
1采购材料价格偏高122广泛可接受采购部
接受
采购
2材料交货期不准时生产停线、成品出货不及时236合理可行采购部
3产品打板失败的风险打板失败会造成产品无法生产133广泛可接受技术部
4打板人员能力不足的风险会造成所打板产品未能达到预期效果224广泛可接受技术部
5设计开发违反法律发规的风险会造成客户投诉及订单流失133广泛可接受技术部
6设计开发人员专业能力不够产品设计失败224广泛可接受技术部
7变更图纸更新不及时或者漏发批量生产不良224广泛可接受技术部
8批量原材料质量风险影响后续加工或无法加工133广泛可接受品质部
来料检查
材料化学特性有害物质含量、化
9直接影响产品使用安全248合理可行品质部
学品不符合客户要求
10物料混淆,不能识别进出仓时出错212广泛可接受仓库
物料储存管
理物料包装、储存条件,防护方式不
11物料品质异常111广泛可接受仓库
合理
1/5
有限公司
12生产领料错误品质异常，产品不合格248合理可行生产部
13用错材料不合格品产生122广泛可接受生产部
生产加工
14
文档评论（0）