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湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价也

项目名称： 应急机动管理项目

项目单位：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局

主管部门： 岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年2月8日

主要经验及做法：

(-)对城市基础设施进行提质改造，有效降低管理成本，及时有效

的完成管理目标。

(二)采取24小巡查方式进行排查，发现问题及时整改，有效加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。

存在问题和建议：

随着城市的发展和扩张，城市管理的范围越来越大，建设项目也越来越多，城陵矶新港区作为我市乃至我省新的经济增长点，倍受各级领导的关注，全年迎接各级领导和外来客商视察来访120余次，城市管理的标准和要求更高，使得城市管理应急机动管理的工作量增加，需加大人力、物力及城市管理频次、力度、范围。

应急机动管理项目支出绩效评价评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

评分自得

备注

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策依据

4

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。

4

决策依据合法

决策程序

4

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配办法

3

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。

3

制定了资金管理办法

分配结果

5

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位时效

2

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度（1分）③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金使用

7

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务管理

3

①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。

3

制订了财务制度和内控管理制度

项目管理

25

组织实施

10

组织机构

1

①机构健全、分工明确（1分）

1

支撑条件

1

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

均按计划实施

管理制度

5

①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。

5

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

评分自得

备注

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出质量

4

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减Q

4

产出时效

3

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

均按时完成

产出成本

3

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

无超预算情况

项目效果

40

经济效益

8

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会效益

8

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境效益

8

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分

7

可持续影响

8

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务对象满意度

8

满意率达90%（含）以上的得8分,80%（含）-90%得6分，70%

（含）-80%得4分,60%（含）

-70%得2分，60%以下不得分。

8

满意率96%

总分

100

100

100

96

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

一、项目基本概况

项目负责人

董凯

联系电话

项目地址

湖南城陵矶新港区

邮编

414001

项目起止时间

2022年1月起至2022年12月止

计划安排资金（万元）

120

实际到位资金（万元）

120

实际支出（万

元）

117.78