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商品车库存盘点报告.pdfVIP

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商品车库存盘点报告

对盘点及复盘的评价:

1.仓库管理人员对存货很熟悉;

2.盘点工作及复盘工作很认真;

3.对会计师需要的资料很配合。

4.监盘结果总体评价:盘点配合度高,正确率很高。

仓库盘点流程1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点

单,要求按产品系列编号并且连号.2、每月x日上午8:30开始盘点,

仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.3、仓库主管责协调具体的盘

点工作,发放盘点单.4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘

点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核

人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.5、实施盘点,由仓管员进

行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看6、财务部人员收

取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.7、与

仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.8、对比差异报告,由仓库

对差异项进行复盘.9、再次对复

盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.10、仓库分析差

异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.11、财务经理及总

经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.12、仓库根据审批情

况作库存差异调整.13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调

整.

首先就是仓库货品存放太乱,一个型号的货品多处存放导致在盘

点记录时出现了同一款服装多次记录,给以后输盘点单造成了麻烦。

新款都放到了货架上出现了这种问题由于可以直观的看到所以能及

时的找出来;但是对于老款,放到箱子里的货品,由于我们不能直观

的看到货品,所以我们想把同款同时的找出来还真是不容易,只有把

他们都扔到地下,等着从别的地方找出来,弄的地上到处都是货品。

对于这个问题,我想如果在盘点之前能及时的把货品归类,这个问题

也是可以避免的。其次是我们在盘点过程中与仓库人员沟通不及时,

出现了漏盘的情况,导致了盘点不准确。第三,我们组在盘点过程

中,及时的查看了电脑记录,也算是做到了有据可依。对于实货跟电

脑上差异特别大的,我们可以及时的去查找货品,即使有的时候货品

当时找不到,但是我们也会记住哪个货品还不齐全,在后面盘点时发

现了,就尽可能的放到一个地方。最大限度的做到同款服装放到同一

个地方。为以后的工作奠定一个基础。同时我们在盘点的过程中发现

很多的毛衫实货大于系统库存,造成这种问题的原因有待于我们进一

步的去核实清楚,减少以后的工作失误。第四,记录人员出现了记

录错误,对于后来发现的前期已盘的货品,只是加到了明细里,没有

及时的加入总数,这个问题直接就导致了后面输单人员工作的难度加

大,导致了数据记录不准确。像这种问题只要我们细心是完全可以避

免的。第五,输单人员没有及时的根据电脑录入的数据与手工记录

的盘点单相互对账、发现错误,导致了录入电脑不准确,致使要从头

核对盘点单,费时费力。第六,盘点人员没有意识到仓库里分的正

品仓,残品仓,返修仓的重要性,未能及时的跟仓库人员沟通分清仓

库,导致记录盘点明细时没有准确的把每个仓给区分开,致使输单人

员需要重新检查实货,把货品归仓,然后在录入,浪费了时间。

盘点情况:1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额

下降,实际监盘时不再选取;

2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无

明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;3.盘

点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为

-129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的

食品柜组(超市),金额约为-129,281.60;4.差异原因主要为:

A.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;

B.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;C.盘点时计

量、记录出现错误;D.盘点结果录入时出现差错。5.客户已组

织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。盘

点结论:我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存

货管理基本可以信赖。

3、存货盘点计划摘要:?存货盘点计划的起草人、批准人。?

存货清理码放计划。?对存货盘点期间存货收发的控制措施。?盘

点记录中存货项目名称、计量单位指南。?如何界

定陈旧、毁损、周转率低的存货。?存货盘点标签使用指南(包

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