原创力文档- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量、环境、职业健康安全体系内审检查表
标准条款及要求
检查内容
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、
有企业简介，具体见管理体系手册2.1章节公司开展了内外部因素识别、评价和更新，并保留了相关的记录；
有企业简介，具体见管理体系手册2.1章节
公司开展了内外部因素识别、评价和更新，并保留了相关的记录；
如《环境因素识别评价表》
对公司内外部因素相关信息进行了监视和评审，如开展了法律法规符合性评价；
公司文控中心负责组织各类文件的审核审批，确保文件适宜、充分、有效；
公司的内外部环境符合相关法律法规的要求，见环境因素识别评价表。
检查记录
4.1
境
等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作
伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的
相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？
相关的会议纪要？
4.2
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：
理解相关方的需?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
求和期望
?已与顾客或外部供应商达成的合同
?行业规范及标准
?和社区团体或非政府组织的协议
?法规法案
?备忘录
?许可，执照或其他授权形式
?监管机构发布的制度
?条约，公约及草案
?和公共机构及顾客的协议
?组织要求
?自愿原则或行为规范
?自愿标示或环境承诺
?组织契约合同的承担义务
E:与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
1
有，具体如：销售部门市场调查信息反馈表，顾客对产品质量的要求；
有，具体如：
销售部门市场调查信息反馈表，顾客对产品质量的要求；
采购部门与原材料供应商达成的采购合同、质量保证协议等；
国家发布的电线电缆产品标准、原材料标准等；
认证机构发布的CCC、生产许可证实施规则/细则；
国家部委发布的《生产许可证管理条例》、《强制性产品认证管理制度》等；
……具体见《受控文件清单》等
与QEOH有关的相关方如：原材料供方合作伙伴、员工、社会、监管部门、顾客等等；
其需求或期望：顾客--产品的质量、服务、价格、交期等
员工—工作报酬、领导认可、职业发展、工作生活环境、职业安全等
合作伙伴—持续稳定的业务关系、互利共赢、可持续性
社会---社会责任、环境保护、道德行为等
监管部门—守法经营、遵守法律法规的要求等
质量/环境/职业健康安全体系内审检查表
标准条款及要求
检查内容
检查记录
是，具体见体系手册第四章节“管理体系范围”，文件号XX-20XX管理体系的范围和边界已充分考虑公司目前的实际情况、内外部因素、相关方的要求等；确定的地理边界见XX-20XX第
是，具体见体系手册第四章节“管理体系范围”，文件号XX-20XX
管理体系的范围和边界已充分考虑公司目前的实际情况、内外部因素、相关方的要求等；
确定的地理边界见XX-20XX第2.1条款
确定的管理体系范围见XX-20XX第4条款
确定质量管理体边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
系的范围
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系
统的文件？
4.4Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程
是，详见XX-20XX第
是，详见XX-20XX第6条款“主要过程及其风险控制”
重点包括：战略策划控制、新/改/扩项目可行性研究与立项、知识管理、其它过程识别及其
风险控制、过程运行控制等。有改进过程
其过程
4.4.1
否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），
以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并
确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要
求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变
更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
是否考虑了4.1和4.2的内容？
是否包括了变更的策划？
4.4.2
5.1
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
Q：最高管理者是否能证实对质
文档评论（0）