指标及重点工作汇报课件.pptx

华东大区苏州办事处2015.08.081聚焦执行突破2015年上半年工作总结暨下半年工作计划汇报

目录1-6月指标及重点工作完成11-6月存在问题及解决措施2328-12月计划及8月份行动目标

3一、1-6月纯销指标完成情况覆盖纯销品类项目计划完成完成率同期同比年度计划年度差额整体完成销售额11675707761%7386-4%2536518288阿胶销量(公斤)404672305657%45080-49%8797164915销售额11540690560%7200-4%2512718222其他销售额109179163%203-12%23859目标纯销品类项目计划完成完成率同期同比年度计划年度差额整体完成销售额10159581457%57411%2207416260阿胶销量(公斤)352061855753%35324-47%7653557978销售额10038567056%56141%2186016190其他销售8761%21475简要分析：上半年终端纯销数据没有达成预期目标，总结主要有以下几个原因：一季度人员调整、市场区域划分、终端经理负责区域扩大，增加了管理跨度，团队及客户融合耽误了时间；阿胶零售价格执行到位，终端出现阶段性的滞销，顾客出现观望心理；尤其是苏南市场表现更明显；6名终端经理3位为新上岗人员，5人进行了区域和客户的调整，影响了工作推进的速度；

一、1-6月纯销指标-直供协议完成直供客户规划30家，规划阿胶54.5吨，实际产生进货18家，实际产生进货阿胶16吨；整体协议额规划22572，实际完成6669万，完成率64%。离年度差额指标15903万。4客户名称年协议目标(万)销售数量（KG）年度计划计划完成完成率苏州市天灵中药饮片有限公司30181000245915000109%南京医药国药有限公江苏先声再康医药有限公司30006946318899831%常州市恒泰华洋药业有限公司2009415019053088162%江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司11273003137825619%常州人寿天医药连锁有限公司8752802128680463%苏州雷允上国药连锁总店有限公司656200091800%苏州市粤海大药房有限公司647200091800%江苏九洲医药物流有限公司792179282200%上药宜兴药业有限公司718148568240059%

一、1-6月纯销指标-联营协议完成总结分析：各级人员都聚焦了大的直供连锁和大店，对联营客户的关注度不够，没有调动起客户的积极性；联营政策适用较少，没有发挥出预期的效果；直供+联营客户+跨区连锁目标与江苏整体计划还有10吨差额，需要增加客户完成；52015年联营协议完成情况（单位：kg）产品签订家数实际进货家数协议目标上半年计划上半年完成协议进度年度差额阿胶（KG）1003076803517104330%6637

一、1-6月纯销指标-千店熬胶完成总结分析：江苏全年熬胶任务指标18250公斤，1-6月份目前完成7170公斤，人均月熬胶17斤；全年指标差额还有11080公斤，占比全年61%；未达成预期目标原因分析：60家千店熬胶门店，人员到位32名，到位率53%影响了门店熬胶活动的开展；年初人员优化力度较大，人员整体素质还不能适合未来需求，需要稳定现有的薪酬制度，快速提升招聘人员素质；62015年千店熬胶完成情况（KG）办事处2015年任务1-6月计划1-6月份完成完成率%人均月单产江苏182509338717077%17

7、一、其他主要工作开展情况项目数量备注店中店建设20家徐州广济1家、南京国药2家、先声再康4家、上元堂2家、南京海王1家、溧阳国大1家、镇江存仁堂1家、常州恒泰2家、常州人寿天2家、常州海王1家、无锡李同丰1家、宜兴天健1家、苏州雷允上1家店员培训57场4月份店员培训月21场、其他时间36场消费者健康讲座68场核心连锁会员精准营销及熬胶门店忠实顾客养生讲座大型熬胶路演活动10场南京正洪广场母亲节夏季膏方节启动仪式活动，南京5场、常州2场、苏州1场、淮安1场、无锡1场小型宣传活动98场每位终端经理每月不低于1场，代表不低于4场连锁PK及晒单活动82次40家核心连锁销售PK竞赛、最美陈列竞赛、微信晒单竞赛等活动持续进行团建活动5次熬胶团队滋补文化之旅；周YY例会三次集体学习；溧阳户外拓展活动；

店中店展示

大型熬胶活动展示

会员营销活动及店员培训展示

目录1-6月指标及重点工作完成11-6月存在问题及解决措施23128-12月计划及8月份行动目标

序号存在问题解决措施1分线运作后两个团队负责而区域跨度