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附件2
国家信息安全等级保护二级标准自查模板
安全管理机构
1自查项目
自查结果
序
控制点基本要求不备注
号是否适
用
a)应设立安全主管、安全管
理各个方面的负责人岗位，
并定义各负责人的职责；
岗位设
1b)应设立系统管理员、网络
置
管理员、安全管理员等岗位，
并定义各个工作岗位的职
责；
a)应配备一定数量的系统管
理员、网络管理员、安全管
人员配理员等；
2
备b)安全管理员不能兼任网络
管理员、系统管理员、数据
库管理员等。
a)应根据各个部门和岗位的
职责明确授权审批部门及批
准人，对系统投入运行、网
授权和
3络系统接入和重要资源的访
审批
问等关键活动进行审批；
b)应针对关键活动建立审批
流程，并由批准人签字确认。
a)应加强各类管理人员之
间、组织内部机构之间以及
信息安全职能部门内部的合
沟通和
4作与沟通；
合作
b)应加强与兄弟单位、公安
机关、电信公司的合作与沟
通。
a)安全管理员应负责定期进
审核和行安全检查，检查内容包括
5
检查系统日常运行、系统漏洞和
数据备份等情况。
安全管理制度
2自查项目
自查结果
序
控制点基本要求不备注
号是否适
用
a)应制定信息安全工作的总
体方针和安全策略，说明机
构安全工作的总体目标、范
围、原则和安全框架等；
管理制b)应对安全管理活动中重要
1
度的管理内容建立安全管理制
度；
c)应对安全管理人员或操作
人员执行的重要管理操作建
立操作规程。
a)应指定或授权专门的部门
或人员负责安全管理制度的
制定；
制定和b)应组织相关人员对制定的
2
发布安全管理制度进行论证和审
定；
c)应将安全管理制度以某种
方式发布到相关人员手中。
a)应定期对安全管理制度进
评审和行评审，对存在不足或需要
3
修订改进
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