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备品备件管理制度

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备品备件管理制度

文件编号：1201-ITSS-HTSJ

版本号：V1.0

受控状态：受控

变更记录

版本号

变更理由

编制人

编制时间

审批人

执行日期

备注

V1.0

新建

朱燕军

2017.9.25

江育峰

2017.10.8

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 目的 4

2 适用范围 4

3 术语 4

4 职责 4

5 备品备件供应商管理 5

5.1 供应商管理 5

5.2 供应商资质审核 5

5.3 供应商产品、技术审核 5

5.4 供应商评审 5

5.5 备品备件响应策略 5

5.6 备品备件采购策略 5

5.7 备品备件采购流程 6

5.7.1备品备件采购流程 6

5.7.2备品备件需求审批 6

5.7.3备品备件采购合同审批 6

5.7.4备品备件采购执行 7

6 备品备件备货出入库流程 7

6.1 入库 7

6.2 出库 7

6.3 出入库管理及注意事项 8

6.3.1 备品备件的入库检验 8

6.3.2 备品备件的出库 8

6.3.3 备品备件的保管和检测 8

6.3.4 备品备件的返修 9

6.3.5 备品备件的报废 9

7 衡量指标 10

8 相关文档 10

目的

加强备品备件管理，做好备品备件的计划、供应、储备、检测、保管等工作，为了确保公司所有项目上使用的设备在故障发生后得到及时维修，杜绝设备故障发生后，因无备品备件而无法维修影响设备正常运行；为满足我公司所有项目设备日常维护和维修的需要，保证设备正常维修计划的顺利进行，特制定本管理办法。

适用范围

适用于公司所有项目设备更换。

术语

无。

职责

1、运维部负责按照合同所签订的SLA的备品备件需求计划制定，保证备品备件的按时供应，同时尽可能降低库存，少占用公司资金。

2、采购专员负责对运维部提交的采购计划清单落实采购，确保及时、保质保量提供备品备件供应。

3、仓库管理员负责备品备件的到货确认、送检和入库，并严格按照要求对物资进行存放和出入库操作。

4、运维部负责提供备品备件的使用计划，并安排备品备件的领用和寄修。

5、质量管理部负责定期对备品备件进行检测，并对发现的问题进行处理。

备品备件供应商管理

供应商管理

公司对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

供应商资质审核

对供应商进行资质的审核，包括：统一企业社会代码、国内外知名厂商授予的总代授权及国家IT行业的一些认证等级资质证书的审核。

供应商产品、技术审核

对供应商产品、技术的审核，包括：产品的质量水平、质量保证体系、价格水平、交付能力、技术能力及配套的售后服务能力的审核。

供应商评审

每年年末，由采购专员组织各职能部门对供应商进行评审打分，对于商品质量及服务较差的供应商进行淘汰替换；对于一些选定的优质供应商，建立合格供应商名录库，以备查备用。

备品备件响应策略

本公司备品备件严格按照与用户签订合同中所规定的SLA级别进行管理，做到完全响应合同约定。

备品备件采购策略

根据运维业务实际需求由运维部及采购专员共同制定备品备件采购计划，包括：备品备件类别、型号、数量等。采购专员依据备件的配置数量，备件的紧急程度、重要级别、技术要求等，进行采购。

(1)备件采购要优先考虑设备的质量，同时要考虑备件价格、时效等因素。

(2)日常耗材类备件可以按照《日常类备件购置表》采购中指定的供应商进行采购。

(3)未列在《日常类备件购置表》中的，每类备件的供应商应该选择两家或三家以上报价才可以采购。并按照规定进行相关审核。

当出现紧急状况时，采购专员可根据运维技术员的需求与供应商进行货物借调，满足运维服务工作的及时性，但必须及时补充相关的流程文件。

备品备件采购流程

5.7.1备品备件采购流程

运维部填写需求单运维部经理副总经理审批采购专员按照流程进行询价（招标）财务部总监审批采购专员采购。

5.7.2备品备件需求审批

运维部填写需求单，提交需求申请流程，经相关领导审核通过后流经财务部，采购专员按照采购流程询价（招标）后做报价汇报，财务部总监确认后，流到采购环节。

5.7.3备品备件采购合同审批

未列在《日常类备件购置表》中的备件购置，需提交备品备件采购合同审批。

(1)采购专员接到需求后，做到货比三家