办公用品管理制度（标准版）.docxVIP

办公用品管理规定

第一节总则

第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。

第二节管理及分类

第四条综合办负责办公用品的采购、日常保管、库存统计和发放，并负责控制办公费用。

第五条办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：

类型

项目名称

非消耗性

计算器、电话机、打孔机、剪刀、U盘、裁纸刀、白板、订书机、文件夹、光盘（盒）等各类文具；

消耗性

中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、曲别针、胸卡皮、电池、胶带、大头针等；色带、速印机墨、速印纸、软盘、影印液、晒图纸、硒鼓、信封等与文印相关的各类物品；报销单、借款单、账本、入（出）库单、粘贴单、口曲纸等各类单据；

清洁用品

纸篓、拖布、毛巾、笤帚、垃圾袋、垃圾桶、洗洁净、香皂、洗手液、纸巾等所有与卫生清洁有关的物品；

招待礼品

纸杯、纯净水、茶叶、保温瓶、饮料、礼品等。

第三节办公用品的申购

第六条每月25日前各部门负责人需填写《部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合办统一安排采购。

第七条采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合办负责人审核批准后统一采购，任何部门或个人不准私自购买办公用品。

第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理、透明。购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价、比价、议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。

第九条各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本部门负责人审核，报综合办批准后安排采购。对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。

第四节办公用品的保管

第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。

第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账、物相符。

第十二条办公用品存放应符合物品特性要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。

第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。对库存时间过长、有保质期要求、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办负责人进行处理。

第十四条购买办公用品应凭综合办负责人签批的入库手续，方可办理财务报销。

第五节办公用品的领用

第十五条各部门负责人应对本部门申请的办公用品严格审核，减少不必要的办公费用开支。

第十六条各部门在领取办公用品时，可以旧换新的办公用品必须提交旧物，综合办根据旧物实际数量予以发放。领用时，各部门应凭部门负责人签字领取，并在《办公用品领用单》上签字。

第十七条各部门领取所需的物品（包括：办公用品、招待用品及礼品）应先经部门负责人或相关领导签字后再到综合办领取。

第十八条公司员工应本着节约的原则使用办公用品，不得将办公用品随意丢弃废置。

第二章办公费用控制管理规定

第一节总则

第一条为降低公司办公成本，减少行政管理费用开支，使钱、财、物效用达到最大化，特制定本规定。

第二节行政费用预算管理原则

第二条公司各项行政费用的支出统一实行预算管理，应严格按照公司相关预算管理制度，每月提前完成下月资金计划并上报。

第三条各部门的办公设备、办公用品的采购需求，应按照公司《办公用品管理规定》要求，于每月25日前报至综合办以便统一协调、采买。

第四条除特殊情况外，各部门均应严格避免计划外采购。如必须进行采购的，须由相关部门填写《应急物品采购审批单》，并报公司总经理审批后方可购买。

第三节日常办公费用节约办法

第五条文件打印、复印费用

1、文件尽可能双面打印，自用文件利用回收的单面废纸打印；

2、复印纸由综合办统一保管，各部门或个人因工作需要时向综合办领取。

第六条修缮费

1、综合办设专人进行日常检查并定期盘点，对盘点丢失、损坏的物品、设备及时上报综合办负责人申请维修，同时应查明损坏原因，属于人为因素的，应追究相关责任人责任；

2、对于修缮完毕的物品、设备应及时入库，以延长使用时间；

3、加强对易毁损的公共设施重点防范，以减少可能发生的修复费用，防患于未然。

第七条电话费的控制

1、公司内部之间的工作交流可使用微信、QQ，尽量不使用电话；

2、一般情况下，尽量不打长途电话，如确需拨打长途电话时应尽量简短。

第八条车辆使用费的控制

1、车辆使用费包括车辆燃油费、维护保养费、养路费、过路过桥费、保险费及其他费