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角直常计分中心工程协常相关事宜的告知
各协审单位:
根据吴中区审计局、吴中区乡镇审计服务中心的有关规定和要求,进
一步加强我镇工程协审的管理,完善协审制度,理顺协审操作流程,保证协
审工作的顺利、按时完成,提高工程审计的质it与效率,特将相关协审事
宜通知如下:
一、工程分配
吴中区乡镇审计服务中>L、实行工程协审每周抽签制度,由抽签办
法确定每次的中签单位,协审单位中签后,在规定的时间里到用直分中心领
取工程审计资料,签收审计资料移交单(一式两份)。
二、工程审计
1、领取工程资料后,各协审单位根据工程审计时间进度的要求(参
照协审进度表,分中心提供),及时将审计计划及具体审计人员、联系方式
报我分中心。
2、协审任务安排落实后,各协审人员对照审计任务进行审计,协审
人员要合理安排审计时间,联系踏勘工程现场,计算工
程初稿,及时反馈审计中碰到的问题(如需要分中心组织协调的)若发现
资料缺失不完整的,向我分中心第一时间提出补充清单要求补充完整(若未
及时提出,最后影响审计进度的,按相关规定给予考核)。
3、协审人员初稿完成后,按规定要求进行对帐,达成一致的,对帐完
成。若双方存在争议,不能达成一致的,可向分中心及时提出协同解决。
4、对帐完成后,协审人员出具完整初审报告(需有公司技术负责人
签字,包括审计结算书及计算书,审定单暂未发)加电子档、征求意见稿
电子档(样本1)连同原送审资料、工程结算审计承诺书(盖章)一起返回
分中心。
5、分中心接到返回的完整初审报告后,进行检查,对存在的审计
问题跟协审人员沟通,进行修改和调整。检查后会及时通知协审人员出具统
一格式审定单(样表2)。
6、根据区局每年抽审及我镇复核的相关规定,对协审单位出具报告
后的工程进行抽审复核,如在复审中发现问题的(原审对工程审计负责),
按照工程结算审计承诺书的相关规定执行。
三、工程审计报告
协审人员(协审人员必须是协审库里的人员)按照要求出具工程审计
报告,审计报告出具时间要在审定单返回10个工作日内出具并送达给我分
中心,工程报告一式四份,要求如下:
1、项目基本情况
2、工程结算审核情况。包含以下内容(1)审定价格须注明施工单位
应结算价格,如有甲供材还要写明含所有甲供材的工程造价(2)审核情况
中须单独说明是否有甲供材,甲供材数虽,建设单位购买甲供材单价及合价。
施工单位领用甲供材数虽,超领
甲供材数虽及超领部分的价格扣除情况,注明甲供材是在税前扣除还是税
后扣除,甲供材是否纳税。
3、审核中发现的问题。包含以下内容(1)与送审结算相比存在的问
题,核减分析比较。(2)整个工程从立项到竣工结束各参建
单位存在的问题。
4、审核建议。针对审核中发现的问题提出意见和建议。
四、工程的装订
报告一式四份,其中三份按协审单位简易格式装订,另一份
装订包含如下要求(即将能审定的工程造价所有资料装订在一起):
1、工程结算审核报告。
2、工程结算审定单。
3、工程结算审定书。
4、工程结算工程虽审核计算稿及钢筋翻样表。(如没有此项
内容视为协审单未做此项工作,结算审定书无依据支撑,将扣除
审计费用)
5、施工单位报审结算书。
6、施工单位工程虽计算稿及钢筋翻样表。
7、签证单。(包含核定单及考评单,如有少虽图纸一起装订里面,如
图纸虽大单独装订)
8、施工合同。
9、投标文件商务标。(包含施工企业资质证书)
10、中标文件。
11、招标文件。
12、建设单位立项申请。
以上如装订不完整,我局在组织抽查复审时如没有相应资料
证明,将作为没有此项资料考虑(对此作为核减处理)
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