风险评价练习测试卷.doc

风险评价练习测试卷

影响度程度描述：1-可忽略，3-较小，5-中等，7-较大，9-严重；

频次程度描述：1-年度，3-季度，5-月度，7-周度，9-日度；

风险排序廉洁、诚信、账务、质量，影响度、频次分数上区分时要注意区分优先等级。

姓名

_________________________________(答案：1)

风险分类-质量-原材料入库-管理物料入库-02接收物料及单据并确认-配送员在接收供方入库时，由于人工/免检/整托物料/缠绕膜包装扩散板等无法每个检验/查看外包装、数量、物料等信息，来料存在包装不良、破损、人工核对时效的问题未及时发现，存在物料不良的质量风险及账实不相符的账务风险