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2024年会计岗位工作总结标准范文
经过一个月的艾英尔实习，我深感时光飞逝。在此，我要向周老师和吴老师表达由衷的感谢，他们不仅向我传授了丰富的会计和税务知识，还为我提供了前往税务局、工商局学习并办理各项业务的机会，使我能够深入了解业务流程。同时，我也要感谢我的同事们，他们在工作中给予了我宝贵的指导和帮助。以下是我对这次实习的工作感受和学习体会的总结。
在实习期间，我主要参与了出口退税、发票认证以及凭证整理装订等工作。在出口退税方面，我掌握了报关单和增值税发票之间的关联，学会了如何录入退税和进口退税数据，包括报关单号、批准文号、关联号、申报批次、进货凭证号等信息的填写。在录入过程中，我特别注重细节和准确性，以避免因录入错误而导致的不必要的时间和资源浪费。此外，我还学会了在退税额存在误差时进行人工调整，并处理报关单和发票上产品单位不同时的换算问题。在周老师的耐心指导下，我顺利解决了在申报过程中遇到的各种问题。
在发票认证方面，我认识到仔细和耐心是完成这项工作的关键。在无法扫描的情况下，我通过人工录入发票数据，确保数据的准确性。最后，我参与了凭证的整理和装订工作。虽然这项工作相对繁琐，但在吴老师的指导下，我学会了在整理凭证的同时关注会计科目的处理方式，为将来的会计工作打下了基础。
这次实习让我充实而愉快，我不仅学到了很多知识，还熟悉了税务局、工商局和银行的地理位置。同时，我也认识到了自己的不足之处，正如周老师所说，在遇到问题时，我应该首先尝试自己解决问题，而不是立即寻求他人的帮助。只有这样，我才能提高自己的能力，为将来的工作做好更充分的准备。总之，我将以更加饱满的热情和更加努力的态度投入到未来的工作中。
2024年会计岗位工作总结标准范文（二）
为确保税务操作的合规性，购货方需提供一份详细的情况说明，以获得我方主管税务机关的批准，允许我销货方当月取消或次月开具红字专用发票。
如果购货方在认证后要求退款，需由购货方的主管税务机关出具进货退出证明单（即退货证明），以获得我销货方主管税务机关的批准，允许当月作废或次月冲红。
4、对于通用税收缴款书（税票子），由税务机关开具。只要在规定征期内缴纳，通常无需作废重开。然而，鉴于部分银行要求在两天内完成缴纳，若盖章不清晰导致银行拒绝，可能会引发不便。银行通常使用第二联来核对印鉴，因此在多联单据的情况下，只需确保银行要求核对的那联盖章清晰即可。在抄报税过程中，任何微小的误差都可能导致反复往返于税务机关和单位之间，因此，注重细节，减少错误的发生至关重要。
二、工资会计
在提取和分发工资时，有以下两点需要注意：
1、当面要求取款的工作人员清点每捆钞票的数量，确保是____张每捆。虽然每人可能不会计较一两张，但若不当时核对清楚，事后发现短缺会引发不必要的困扰。
2、在奖金表上用铅笔注明取款部门的净总额，即总金额减去任何扣款。这是因为某些数值是通过累加多个表格得出的总数，有时还需减去扣款。由于发钱时人多手杂，没有时间逐一核对，因此提前写好铅笔数，如写好____元，当工作人员取钱时就让他们核对好____元。若回去后发现数目不符，可凭借铅笔数进行查找。金额需提前准确计算。
到达单位后，应再次核对钱的总数。如果此时的金额与要发放的金额不符，说明错误可能发生在银行与返回单位的途中。如果总金额相符，但在分配过程中发现多或少，说明错误发生在分配过程中。在去银行取钱前，务必准确计算好取回的总额等于要分发给各部室、车间的净额。
三、材料会计
这些原则并非理论上的，而是实践中总结得出的。
1、稽核是每月的常规工作，涉及大量原材料的月末稽核。在库房稽核时，务必确保料单上的数字清晰无误，如有模糊，务必描清。若返回后无法辨识需加减的那一联单据的金额，最终将无法与总数对上，因此，务必描清。当材料按计划价入库时，清晰的数字是确保对上总数的关键，切记描清。
2、抓对，即每月采用计划成本法核算的料单需进行匹配。采购部的联次与大库稽核返回的联次需对应（由于是复写，号码应一致）。若采购部的联次有，但大库的联次缺失，可能表明大库未验收或材料未到，形成挂账。若采购部的联次缺失，但大库的联次有，可能是暂估的联次，即发票未到，但材料已到，需暂估入库，次月冲暂估，发票到达时正常入库。抓对可按号码分组，如单子号码为658320，查看百位和十位数字，即32，将所有32的单子放在一起，以此类推。这样抓对速度最快，但仅适用于业务量较大的情况。若业务量小，可采用其他抓对方式。
四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）
企业日常业务中，付款审批是关键环节，以下步骤可确保付款流程更为严密：
1、审查是否有采购合同，无合同则不予付款。
2、审查年初是否有计划，若各部室、车间无年初计划，不予付款。
3、
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