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内审自查报告(精选多篇)

陇西县雪山塄干小学

关于陇西县教育体局

教育经费内部审计整改报告

陇西县教体局计财内审股：

根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校

审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票

据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。

二、严格清查，不走过场

成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制

定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及

时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。

三、认真自查，及时整改

我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。

1.规范财务收支结转，规范记账科目。

2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新

整理记账。

3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。

4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。

5.重新整理和规范了记账凭证的装订。

陇西县雪山塄干小学

2014-1-7

第二篇：2实施gsp自查内审报告

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实施gsp自查内审报告

为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量

管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于2014年4

月23日4月24日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业

gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药

品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、

查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有

整改、有跟踪。

通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性，注意

调整、充实gsp的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作

格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上，按照

gsp的要求基本落实到位，人员全部符合gsp上岗要求，软件管理逐步规范

化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和

药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、

有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在

工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记

录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现

已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。在今后的工作中，要继续完善

gsp的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素

质，使公司按gsp的要求，

将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信

誉，增强公司的市场竞争力。

评审小组

2014年4月27日

第三篇：内审报告

asd11-5-2014

内