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危害辨识和风险评价控制程序

（ISO45001-218）

1.0目的

为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并对职业健康安全风险

有效控制，使公司的职业健康安全风险管理符合国家法律法规要求，做到预防

为主，特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。

3.0职责

3.1公司办负责本程序的编制、修订和解释工作。

3.2设备安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。

3.3设备安全部负责不可承受风险的汇总评价、制定措施。

3.4各部门分别负责本部门危险源辨识，并对其进行初步评价，将其结果上报

设备安全部审批、备案，并负责控制措施的实施。

4.0规范性用文件

GB

4.1生产过程危险和有害因素分类与代码/T13861

4.2工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2007

4.3机械加工设备危险有害因素分类GB12299-90

4.4工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素GBZ2.2-2007

4.5企业职工伤亡事故分类标准GB64414

5.0工作程序

5.1原则

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危害辨识和风险评价参考本文4条款相关标准，结合日常工作经验进行识别。

应考虑危险源的三种状态（正常、异常和紧急）；三种时态（过去、现在和将来），

识别危险源应考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四大类，识别的

范围包括：

a)各部门日常办公活动；

b)产品的生产、安装、维修、改造等服务过程中的危险源；

c)新建、技改、检修工程及采用新工艺；

d)所有使用中的系统设备、设施；

e)所有使用的化学危险品；

f)所有进入现场工作人员的各种活动；

g)作业场所不良环境等。

5.2危险源的辨识

5.2.1各部门负责人组织本部门所辖范围内危险源辨识，应组织全体员工讨论，

现场观察进行辨识。

5.2.2危险源识别要考虑六种类型

a.物理性危险因素；

b.化学性危险因素；

c.生物性危险因素；

d.心理生理性危险因素；

e.行为性危险因素；

f.其他风险因素

5.2.3危险辨识的步骤

5.2.3.1可以采用过程分析法、经验法、头脑风暴法等方法进行危险源辨识。

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辨识时应发挥全体职工的智慧和力量。

5.2.3.2各部门根据辨识的结果编制《危害辨识与风险评价表》，并进行初步评

价后报设备安全部汇总、评价等级。并以此编制《高风险危害因素一览表》。

5.2.3.3公司办组织相关人员对危害因素进行确认及补充后发至各有关部门。

5.2.4新项目、施工类项目的辨识要求

公司发生新建、扩建项目，或则承担电梯的安装、维修和改造等施工类项目时，

责任部门应根据本文的要求在项目的策划准备阶段，按照本章节的内容对可能

存在的新的危险源进行识别和分析评价，并根据这次活动可能涉及的所有危害

风险制定施工安全措施。

5.3风险评价

5.3.1风险评价方法和步骤

5.3.1.1风险评价方法应体现科学性、系统性、综合性、适应性的原则。

5.3.1.2各部门对辨识出来的危险源利用矩阵法进行风险评价。

5.3.1.3确定事故/危害性事件的严重度等级（C）在评价时，应考虑五个方面

的因素，取五个因素中最严重的情况作为该事故/危害性事件的严重度等级。

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表一事故（危害性事件）发生的严重度（C）

严重度等级