职业健康安全管理体系审核通用检查表.doc

职业健康平安管理体系审核通用检查表〔适合各部门〕

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受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准那么：GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期：

审核员：

标准要素

检查内容

是否适用

参考文件

检查方法

检???查

结果记录

提问

文件查阅

现场检查

4.2

职业健康平安方

针

◆职业健康平安方针的制定

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OHSCOP02

◆是否制定了文件化的职业健康平安方针?

◆职业健康平安方针是否经最高管理者批准?

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◆职业健康平安方针的内容

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OHSCOP02

◆职业健康平安方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?

◆职业健康平安方针是否包含对持续改良、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？

◆职业健康平安方针是否说明了职业健康平安的总目标？

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◆职业健康平安方针的传达与管理

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OHSCOP02

◆如何向全休员工传达的？

◆采取了哪些方式？

◆询问员工，看员工是否了解职业健康平安方针？

◆为公众获得职业健康平安方针提供了何种方便？

◆公众如何获得职业健康平安方针？

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◆职业健康平安方针是否得到实施

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OHSCOP02

◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？

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◆职业健康平安方针的评审与修订

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OHSCOP02

◆是否有定期评审职业健康平安方针的规定？

◆最高管理者是否认期评审过职业健康平安方针？

◆如何对职业健康平安方针进行修订？

◆评审、修订的依据是什么？

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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????续表

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准那么：GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期：

审核员：

标准要素

检查内容

是否适用

参考文件

检查方法

检???查

结果记录

提问

文件查阅

现场检查

对危险源辨识、

风险评价和风险

控制的筹划

◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的程序

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OHSCOP01

◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的程序？

◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的要求？

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◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识

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OHSCOP01

◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？

◆是否规定了辨识的范围和对象？

◆是否有危险源及其风险的清单？

◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？

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◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识

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OHSCOP01

◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？

◆方法是否适宜？

◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？

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◆辨识危险源及其应把握的要点

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OHSCOP01

◆是否考虑三种状态？

◆是否考虑三种时态？

◆是否考虑了各种类型的危险情况？

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？

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◆如何进行风险评价

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OHSCOP01

◆有无规定风险评价的方法、准那么和步骤？

◆有无重大危险源及其风险清单？

◆评价结果是否合理？

◆对新工程和变化是否进行了风险评价和事前评价？

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◆如何对风险控制进行筹划

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OHSCOP01

◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施方案？

◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/

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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????续表

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准那么：GB/T28001、体系文件、适