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差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度(通用12篇)
在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是
指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制
定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对
大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1
为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,
避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定
执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差
目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否
则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及
时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个
月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关
管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:
1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出
差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附
近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,
住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地
点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:
1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
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2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:
1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途
公共汽车,费用实报
实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上
领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价
自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬
卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费
用实报实销。
4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实
报实销:项目总监30元/人/天;项目经理20元/人/天;
5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊
情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。
6)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先
提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,
须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领
导审批同意后方可。
八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:
1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以
如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处
理,但公司承担一般不超过50%。
九、其他说明及注意事项:
1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地
化员工出差北京的,
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