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采购与仓库管理制度

采购与仓库管理制度

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提

高物品的使用效率，特制定本办法。

一、物品的采购：

1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计

划，并填制年度购物呈报表，经业务主管厂长核准，报总经理批准备

签字后，方可购买。

2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或

等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人

员在购买物品前要填写购物呈报表，经业务主管核准，报总经理批准

签字后方可购买。物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）

一起购买，不得由一个人购买。

3、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，

若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入

库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品

保管人、厂长室签字和总经理的认可签字。物品入库后，保管、会计

要及时填写台帐。

2、出库：物品出库时，厂长室签字后，物品保管员和领用人员

要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物

品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，

归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人

员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，报厂长室签字认

可；总经理签字认可。

三、物品的归还：

1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，

损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报厂长室复

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检同意入库后方可入库。

2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的

范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相

应的赔偿，并将情况上厂长室或总经理。

3、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况

如实上报厂长室或总经理做出处理。

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物资采购管理办法仓库管理制度2015-11-0922:53|#2楼

1．目的

为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

2．适用范围

适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

3．职责

物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

4．规定

4．1物资采购计划管理

4．1．1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库

手续。

4．1．2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采

购。

4．1．3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签

字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应

商，进行物资采购。

4．1．4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额

表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根

据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。

4．1．5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定

《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行