LCSAP-TB-MM-040 V30 采购主数据维护流程.pdf

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-040V30采购主数1/6

据维护流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

未来业务流程设计

物料管理模块

流程名称:采购主数据维护流程

流程编号:LCSAP-TB-MM-040

作者:盛玉铭

日期:2003年10月16日

版本:3.0

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-040V30采购主数2/6

据维护流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

文档管理

A:关键联系信息

姓名小组联系电话电子邮件地址

B:修改历史

修改日期修改人修改内容

C:审批控制

审批日期审批人审批内容

D:签名

姓名:……

职责:……

日期:……/……/……

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-040V30采购主数3/6

据维护流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

目标/宗旨

l将维护采购主数据过程完整记录到系统中。

l新开发供应商时合理建立其采购主数据。

l日常维护采购主数据。

子流程综述

l新开发一家供应商时，采购员提出新建采购主数据申请。

l采购部经理审批后，数据维护员维护采购信息记录、货源清单、配额等采购主

数据的操作流程。

流程改进

数据维护员提供采购主数据维护模板

采购信息记录、货源清单、配额和采购历史记录，作为供应商评估的重要依据。

使数据维护和数据使用、数据审核职能相分离，有效监督采购人员的工作。

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业