管理评审控制程序.doc

电缆有限公司

种类：控制程序

编号：XX/CXWJ-5.6.0-01

名称：

管理评审控制程序

总

页数

4

页

数

1

编制

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会签

审核

审批

审批日期

修改记录

记录

编号

修改生效日

修改页

修改内容及理由

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审批

种类：控制程序

编号：XX/CXWJ-5.6.0-01

名称：

管理评审控制程序

总

页数

4

页

数

2

1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）生产经营中对公司各项工作数据的归纳、分析方法，通过对质量管理体系及3C认证产品的一致性进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性及认证产品与型式试验产品的一致性，通过不断完善质量管理体系，最大程度地满足顾客的要求。

2适用范围

适用于XX电缆质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。

3管理职责

3.1总经理

3.1.1负责审批《管理评审计划》及《管理评审报告》。

3.1.2负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表

3.2.1负责向公司总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议。

3.2.1负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》及推进质量改进措施的实施、验证。

3.3企管办

3.3.1协助总经理组织召开管理评审会议，负责管理评审会议记录。

3.3.2负责提供与本部门工作有关的评审所需资料。

3.3.3负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

3.4质管部

3.4.1《管理评审计划》的编制和组织工作。

3.4.2负责提供与本部门工作有关的评审所需资料。

3.4.3负责征集管理评审的相关输入内容，收集并提供管理评审所需的资料，编写《管理评审报告》。

3.4.4协助管理者代表跟踪、验证质量改进措施的实施效果。

3.4.5负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

3.5其他部门

3.5.1提交本部门质量体系运行情况书面总结和管理评审需输入的相关内容（资料）。

3.5.2负责评审中提出的纠正预防和改进措施的制定和实施，并配合跟踪、验证。

4工作程序

4.1评审计划

4.1.1年度管理评审于每年3～4月份内进行一次（间隔不大于12个月），由质管部根据管理者代表指令，编制年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交公司总经理审批。

4.1.2特殊情况下由总经理提出，质管部编制适时《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交公司总经理审批。

a)当公司机构、产品结构、资源发生重大改变或调整时。

b)当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。

c)当法律法规、标准及其它要求发生变更时。

d)当公司总经理认为必要时。

4.1.3《管理评审计划》的主要内容包括：

a)评审时间。

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

编号:XX/CXWJ-5.6.0-01

名称：

管理评审控制程序

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页数

4

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3

b)评审目的。

c)评审依据。

d)评审内容及准备工作要求。

e)参加评审的部门（人员）。

4.2评审的准备

4.2.1在管理评审前一周，质管部以“管理评审会议通知书”的形式提交评审具体计划，经管理者代表、总经理批准后，下发各参加评审的部门。

4.2.2各部门负责按《管理评审计划》准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，报部门经理审核后交质管部汇总。

4.2.3资料内容应当包括本部门过程运行的现状、存在的问题、改进的建议及需补充的资源等：

⑴管理者代表负责提供本年度的内部、顾客和认证机构的审核报告、上一年度管理评审决议达成状况报告、年度质量目标达成状况表及可能影响质量管理体系变更的信息。

⑵营销管理部负责提供本年度顾客反馈的重要信息及顾客满意度报告。

⑶质管部负责提供本年度产品质量趋势报告（包括原材料、半成品、成品）、重大质量事故报告、质量目标策划与总结报告及纠正和预防措施运行状况报告。

⑷各部门负责提供各部门的年度业绩总结报告、年度资源配置状况报告、年度培训总结报告及各个部门对于质量管理方面的改善建议。

4.2.4质管部将各部门准备的资料进行整理，交管理者代表审批，并将审批后的评审资料发给参加评审的人员。

4.3评审输入

管理评审的输入一般包括以下几方面的信息：

a)质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。

b)顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。

c)重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势，质量目标的达成状况。

d)质量管理体系与质量方针、质量目标的符合性（质