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风险和机遇评价与应对措施表--第1页

单位：亿安公司编号:JL/ZL004-2022

责任部门/责实施日期评价措施有

序号过程名称风险描述采取措施备注

任人(开始-完成)效性

1组织环境与相关方1、组织环境识别不齐1、定期进行监视和评审；相关方需质量安全环2022.1.1-.3.10有效

需求和期望管理过全、相关方要求识别不求清单，定期评审保部

程完整；相关文件：

1、《组织环境与相关方需求和期望

管理控制程序》

2风险识别和机遇管1、风险识别不齐全，风1、制订风险措施，并追踪结果。质量安全环2022.1.1-.3.10有效

理过程险没有制订相应的措施相关文件：保部

或者措施无效1、《风险和机遇的应对措施控制程

序》

3目标、指标和管理1、目标、指标过高或者1、制定合理的目标、指标；质量安全环2022.1.1-.3.10有效

过程过低；2、制定有效的措施；保部

2、措施效果不明显；3、监督检查及时，对无法完成的目

3、监督检查不及时；标、指标分析评审；

相关文件：

1、《目标、指标和管理方案控制程

序》

41、变更策划不符合实1、变更策划前，进行调查分析，保质量安全环2022.1.1-.3.10有效

际，导致实施有难度；证变更策划符合实际；保部

变更策划管理过程2、变更策划资源、措施2、变更策划资源、措施能满足要求；

不能满足要求；相关文件：

1、《质量管理体系控制程序》

51、人员能力不足，导致1、建立员工岗位说明书及任职要财务部2022.1.1-.3.10有效

人力资源管理过程

生产产品质量不能满足求，依据岗位岗位说明书任职要求，

要求；采取适当的措施可包括对在职人员

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进行培训、辅导或者重新分配工作

或者者招聘具备能力的人员等。

人员技能评定。