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市内外出差补助标准

市内外出差补助标准

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标

准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报

销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10

元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。

出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天

数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回

驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现

无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，

否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。

无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经

请示批准后，才能报销。

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（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。

在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此

申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

企业出差补助规定2016-07-069:40|#2楼

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定

本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市

内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；

在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、

天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方

可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和

报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人

员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂

支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款

申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理

审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申