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风险辨识与评价管理制度

1.总则

1.1为规范公司风险辨识与评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨

识公司在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它

们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控

制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据《职业健康安全管理体系规范》

（GB/T28001-2001）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、

《合成氨生产公司安全标准化考核评分补充条款》等制定本制度。

1.2本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险辨识与评价、风险控制、

隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。危险、有害因素的辨识、风险辨识与

评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南，执行公司一体化管理体系程

序文件《环境/危险因素的识别评价程序》。

1.3重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行公司《重

大危险源管理制度》。

2.范围与评价方法

2.1风险辨识与评价的范围包括：

A、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

B、常规和异常活动；

C、事故及潜在的紧急情况；

D、所有进入作业场所的人员的活动；

E、原材料、产品的运输和使用过程；

F、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

G、人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

H、丢弃、废弃、拆除与处置；

I、气候、地震及其他自然灾害。

2.2根据实际情况，公司选择适用的辨识与评价方法：

A、工作危害分析（JHA）；

B、安全检查表分析（SCL）；

C、预先危险性分析（PHA）；

D、作业条件危险性分析（LEC）等方法。

2.3风险辨识与评价准则：

采用风险度（D）=可能性（L）×暴露频率（E）×后果严重性（C）

具体如下：

2.3.1危险源事件发生的可能性（L）判断准则

分数值标准

完全可以预料[在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险源

10事件的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此

类事故或事件]

相当可能[危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未

6作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；

危险源事件常发生或在预期情况下发生]

可能，但不经常[没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用

品等），或未严格按操作程序执行，或危险源事件的发生容易被发现（现

3

场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下

发生类似事故或事件]

可能性小，完全意外[危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行

1监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生

危险事故或事件]

很不可能，可以设想[危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监

0.5测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生危险事故

或事件]

极不可能[有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全

0.2

卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件]

0.1实际不可能

2.3.2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）判别准则

分数值频率累计暴露时间t(一个工作日内)

10连续暴露t＞5小时

6每天工作时间内暴露2小时＜t≤5小时

3每周一次，或偶然暴露1小时＜t≤2小时

2每月一次0.5小时＜t