2024年计算机信息系统管理办法.doc

计算机信息系统管理措施

1、目的

為规范企业计算机信息系统管理规范化，充足实現内部资源共享，保证企业信息系统的安全运作，特制定本制度。

2、合用范围

本制度合用于企业办公用的计算机信息系统管理，不包括生产系统、试验室等工业化设备程序等的管理。

3、定义

3.1企业计算机信息系统内容包括：机房、计算机硬件和软件、局域网、企业网站、信息数据、互联网及其他一切与信息系统有关的使用和管理事项。

3.2硬件管理内容重要指：服务器、计算机、互换机、耗材（打印紙、网卡、鼠标、墨盒等）、路由器、集线器、U盘、硒鼓及其他信息管理员确认為硬件管理的范围。

4、职责和权限

4.1行政科信息管理员

4.1.1负责统一管理企业计算机信息系统及机房安全管理；

4.1.2负责信息设备的验收工作，并将验收成果及時综合、整顿并提交财务；

4.1.3协调各部门人员进行简朴的信息设备维护。

4.2人力资源部

4.2.1负责协助信息管理员处理各部门计算机信息的使用与管理的平常工作。

4.2.2人力资源部负责组织开展各部门与计算机信息应用有关的培训及有关活动。

4.3计算机使用者的责任

4.3.1负责本人使用的信息设备的管理及简朴维护，个人专用的计算机设备原则上不得让他人操作，特殊状况经本人同意可以使用，但本人要承担一切后果。

4.3.2未经信息管理员許可，任何部门和个人不得私自增長未经信息管理员检测的软件、删除未经信息管理员許可的软件、增長硬件设备、搬迁/拆装计算机及有关设备。

4.3.3严禁使用外来光盘、活动硬盘和试用多种软件。由于业务原因确实需要使用外来光盘、活动硬盘及其他软件的，须经信息管理员对其安全性进行检测并通过审批方可使用。

5、工作程序

5.1机房管理

5.1.1机房是企业电子信息控制中心，除机房管理人员，其他任何人员、包括外来人员非经信息管理员同意，不得私自进入机房。

5.1.2机房内严禁携带、放置易燃、易爆物品，严禁在机房内吸烟、饮食及其他一切与机房工作无关的行為。

5.1.3机房内严禁乱拉乱接电源，以防导致短路或失火。

5.1.4机房管理人员外出，及時锁门，以防无关人员擅入。

5.1.5机房环境管理

5.1.5.1机房管理人员应自觉按企业“6S”原则规定做好机房卫生，经检查不符合6S规定的，按照有关制度处理。

5.1.5.2调整适合机房的温度（19±3）℃，定期开窗换气，填写《机房检查记录》。

5.1.5.3非换气時间，机房的门窗应保持密封，防止外来粉尘污染。

5.1.6机房接待管理：

5.1.6.1由于业务需要需进入机房的非信息管理员人员（包括企业外部人员），须由信息管理员经理或上级领导同意，并填制《机房出入登记表》；进入机房時必须有信息管理员有关技术人员陪伴，其他人员非业务需要不得随意进入机房。

5.1.6.2信息管理员在处理涉密事务時，外来人员不得擅入或不得靠近察看。

5.1.6.3机房操作人员在陪伴人员规定下可以进行某些电脑演示、征询工作，但对参观人员的不合理规定，应予以拒绝。

5.2硬件管理

5.2.1硬件的采购

5.2.1.1采购流程：购置电脑设备的申請，由信息管理员经理审核，有关领导同意后（执行采购有关审批流程），由采购人员进行采购。

5.2.2硬件的使用

5.2.2.1企业鼓励各单位设置公用电脑台，节省资源、提高电脑设备的使用效率，并指定负责人管理公用电脑台。

5.2.2.2电脑使用人员应严格按规定程序启动和关闭电脑系统。

5.2.2.3电脑维护：电脑发生故障時，使用者作简易处理仍不能排除的，应立既汇报信息管理员；电脑维修维护过程中，首先保证对企业信息进行拷贝保留；电脑硬件更换须根据费用预算金额上报同意。对重大电脑软件、硬件事故，企业列入专案调查处理。凡因个人使用不妥导致的损失，酌情由使用者赔偿维护及维修费用。

5.2.2.5硬件报废：对于待处理的报废硬件，需由信息管理员最终确定与否报废，详细按照《固定资产管理制度》执行。

5.2.2.6电脑保管责任

5.2.2.6.1企业配置給各单位使用的电脑设备，由电脑设备的使用部门主管及使用者负责保管。

5.2.2.6.2部门间调用电脑等信息设备，需填制《固定资产调动单》，移交接受双方都需签核，信息管理员归档保留；新购电脑等信息设备，需填制《固定资产验收领用单》，由领用部门签字确认，信息管理员归档保留（見《固定资产管理制度》）。

5.2.2.7人员离职時的电脑设备交验接受

5.2.2.7.1各单位电脑使用人员离职，信息管理员配合对应部门做好电脑设备的检查及收回工作，检查硬件有无缺失、损坏等，并做好移交工作和记录。没有做好移交工作的离职人员，信息管理员不得做对应签核确认。

5.2.2.7.2电脑设备移交時如有接替人员则继续由接替人员保管，如暂无接替人员则交由信息管理员保管，直至有新进