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超市生鲜采购流程制度

第一章总则

为确保超市生鲜产品的质量和供应链的高效运转，制定本制度。本制度依据国家相关法规、行业标准及公司内部规范，旨在规范生鲜采购流程，提高采购效率，降低采购风险，确保生鲜产品的及时供应和安全。

第二章制度目标

1.保障质量：确保采购的生鲜产品符合国家食品安全标准和公司质量要求。

2.提高效率：优化采购流程，减少不必要的环节，提高采购效率。

3.降低风险：通过合理的供应商选择和评估机制，降低采购风险，确保供应的稳定性。

4.成本控制：通过市场调研及谈判，控制采购成本，提高公司的经济效益。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有生鲜产品的采购活动，包括但不限于水果、蔬菜、肉类、海鲜及乳制品等。所有涉及生鲜采购的部门及人员均需遵守本制度。

第四章相关法规与政策

本制度参考以下法规和政策制定：

1.《食品安全法》

2.《农产品质量安全法》

3.《中华人民共和国合同法》

4.行业相关标准及公司内部管理规定

第五章采购流程

第1节需求确认

1.需求提出：各门店或部门根据销售计划、库存状况及市场需求，提出生鲜产品的采购需求。

2.需求审核：采购部门对提出的需求进行审核，确保需求合理、真实。

第2节供应商选择

1.供应商库管理：建立生鲜供应商库，定期进行供应商评估和更新。

2.供应商选择：

-通过市场调研、行业推荐、网络查询等方式，选择合适的潜在供应商。

-对潜在供应商进行资质审核，包括营业执照、食品安全许可证、质量管理体系认证等。

第3节询价与比价

1.询价：采购部门向3-5家合格供应商发出询价函，收集报价及相关信息。

2.比价评估：根据供应商的报价、产品质量、交货时间、售后服务等进行综合评估，选择合适的供应商。

第4节合同签订

1.合同内容：合同应包括产品名称、规格、数量、价格、交货方式、付款方式、违约责任等条款。

2.合同审核：法律合规部门对合同进行审核，确保合同合法有效。

3.合同签署：由双方正式签署合同，并各自保存一份。

第5节订单下达

1.订单生成：根据合同内容生成采购订单，并发给供应商。

2.订单确认：供应商需在规定时间内确认订单，并反馈交货日期。

第6节收货与验收

1.收货准备：采购部门提前安排收货人员，并准备必要的验收工具。

2.验收标准：根据合同及行业标准，对生鲜产品进行质量、数量、规格等方面的验收。

3.验收记录：验收合格后，填写验收记录，并及时入库。

第7节付款与账款管理

1.付款审核：根据合同和验收记录，进行付款审核。

2.付款处理：将审核通过的付款申请提交财务部门进行支付。

第六章责任分工

1.采购部门：负责生鲜产品的需求确认、供应商选择、询价比价、合同签订及订单下达等工作。

2.法律合规部门：负责对合同的审核及合规性检查。

3.质量管理部门：负责对生鲜产品的质量监管及验收工作。

4.财务部门：负责采购付款及相关账款管理。

第七章监督机制

1.日常监督：采购部门定期对生鲜采购流程进行检查，确保各环节落实到位。

2.评估机制：每季度对供应商进行评估，记录其表现，作为下一次采购的参考依据。

3.反馈机制：建立反馈渠道，收集各部门对采购流程的意见和建议，及时调整和优化流程。

第八章附则

1.本制度自颁布之日起实施，由采购部门负责解释。

2.在实施过程中，如遇到特殊情况可根据实际情况进行调整，但需报主管领导审批。

3.本制度如需修订，应由采购部门提出修订建议，经过公司管理层审核通过后方可实施。

第九章结语

通过制定和实施本生鲜采购流程制度，超市将能够更有效地管理生鲜产品的采购，确保产品的质量与供应的稳定性，同时提升整体运营效率。各部门需共同遵守本制度，以实现公司的战略目标和持续发展。