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社区医院内部控制自查报告

目录

一、内容简述................................................3

二、内部控制概述............................................4

2.1内部控制的重要性.....................................5

2.2内部控制的目标.......................................6

2.3内部控制的原则.......................................7

三、组织架构与职责分工......................................8

3.1组织架构图...........................................9

3.2各部门职责描述......................................10

3.3岗位设置与职责分配..................................11

四、内部控制流程自查.......................................12

4.1财务管理流程自查....................................13

4.1.1预算编制与审批..................................14

4.1.2财务报告与分析..................................15

4.1.3票据管理........................................16

4.2采购管理流程自查....................................17

4.2.1供应商选择与评估................................19

4.2.2采购合同签订与执行..............................20

4.2.3采购物资验收与入库..............................21

4.3医疗服务流程自查....................................22

4.3.1诊疗服务流程....................................24

4.3.2检查与检验流程..................................25

4.3.3康复服务流程....................................26

4.4人力资源管理流程自查................................27

4.4.1招聘与培训......................................28

4.4.2员工考勤与绩效考评..............................30

4.4.3员工离职与手续办理..............................31

五、风险评估与应对.........................................33

5.1风险识别............................................34

5.2风险评估方法........................................35

5.3风险应对措施........................................36

六、内部控制问题与改进措施.................................37

6.1自查发现的问题汇总..................................38

6.2问题原因分析........................................39

6.3改进措施与建议......................................41

七、结论与建议.............................................42

7.1自查总结............................................43

7.2对策与建议.......................................