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标准化所需文件清单

标准化所需文件清单

1法律法规

1.1

识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求

的制度；

适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；

法律法规文本数据库；

法律法规定期更新记录；

法律法规发放记录（包括承包商在内）；

法律法规培训记录；

法律法规告知书、宣传材料；

1.2法律法规符合性评价报告、记录

法律法规不符合项整改记录；

2机构和职责

2.1安全生产方针、安全生产战略目标、安全生产年度目标、

安全生产指标发文文件（现场告知）；

公司年度安全生产工作计划及各级组织年度安全生产工作计

划；

各级组织安全生产目标责任书；

安全生产目标责任书的考核与奖惩记录；

2.2主要负责人安全生产责任制；

主要负责人履职报告及安监部门回执（近三年的）；

安全生产标准化实施方案；

主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（依据方案

在推进过程中的相关记录）；

安全文化建设计划或方案；

主要负责人安全承诺书发文并在显著位置进行公示；

安全标准化资源配备文件及使用记录；

安委会或安全生产领导小组会议记录；

安全生产汇报材料（开会前对上季度安全生产情况做简要汇

报）；

领导干部带班制度；

领导干部带班记录；

领导干部带班考核记录；

2.3安全生产责任制文件及内容（各部门及各级管理人员）；

安全生产责任制考核制度；

考核、奖惩决定行政文件及奖惩兑现财务证明文件；

2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

发文（涉及剧毒及易制毒的要成立保卫科、配备专职治安保卫

人员并发文）；

注安师配备文件发文或提供与中介机构签订的服务协议(合

同)；

安全生产管理人员档案（包括学历及工作经历）；

各管理部门设置文件；

安全生产网络图；

2.5安全生产费用管理制度；

安全生产费用台帐；

从业人员缴纳工伤保险的评证及人员清单（必须由社保局盖章

有效）；

缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证；

3风险管理

3.1风险评价管理制度；

风险评价记录（JHA/SCL等评价表格）；

3.2作业活动清单；

设备设施清单；

风险评价报告；

成立风险评价组织的发文（可包括各级评价组织）；

风险评价的有关会议记录；

定期风险评价记录（每月一次）；

3.3中度及重大风险清单（包含控制措施）；

中度及重大风险评价记录及报告；

风险管理培训教育计划；

风险管理培训教育记录；

3.4隐患治理制度；

隐患治理台账；

隐患治理记录（包括隐患整改通知单、隐患复查通知单）；

重大隐患项目档案（空白表格）；

3.5重大危险源管理制度；

重大危险源档案；

安全评价报告；

安全监控报警设台帐

远传的重要参数连续记录

重大危险源定期评估报告

重大危险源的设备、设施定期检查记录

重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证

重大危险源应急救援预案

重大危险源应急预案演练记录（文字、图片、影像等）

应急救援器材台帐

重大危险源备案资料

3.6变更管理制度；

变更申请表/变更验收表（包括变更风险分析及风险控制措

施）；

3.7各种作业许可证（必须含有风险分析内容）；

年度风险控制效果评价报告；

3.8供应商管理制度；

合格供应商名录；

合格供应商档案；

供应商选用续用评价记录；

与采购有关的风险评价记录；

4管理制度

4.1

管理制度及安全操作规程清单；

管理制度/操作规程签发红头文件（包括修订后重新进行发布

的文件）；

安全管理制度汇编；

4.2管理制度/操作规程发放记录；

岗位操作规程汇编（包括安全操作规程）；

4.3.管理制度评审和修订制度；

安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录；

管理制度/操作规程发放记录（最新版本）；

5培训教育

5.1安全培训、教育管理制度；

安全培训、教育需求记录；

安全培训教育计划；

安全培训、教育记录（厂级/车间级/班组级）；

安全生产费用台帐或培训教育资金计划；

从业人员培训教育档案（一人一档）；

培训变更记录；

培训效果评价记录；

5.2全厂各岗位人员任用标准；

员工台帐/档案；

高危岗位人员、特种作业人员档案及操作证；

5.3主要负责人及安全管理人员档案/资格证书；

其他管理人员培训教育档案及记录；

5.4从业人员培训记录；

从业人员三级教育记录；

新装置培训记录；

特种作业及特种设备作业人员管理台帐；

特种作业操作证复印件；

特种作业及特种设备作业人员培训教育记录；

5.5转岗脱岗培训记录