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***集团控股有限公司
采购验收管理制度
采购部制作
202X年XX月
**集团控股有限公司采购验收管理制度
文件履历
文件名称采购验收管理制度
文件编号**-ZCMIMA-ZD-0XX受控等级□非受控■一般□机密
文件
更改日期文件更改内容简述生效日期
版本
采购部编制人编制日期
审核人审核日期
审批人审批日期
**集团控股有限公司采购验收管理制度
采购验收管理制度
一、目的
本制度规定了公司采购物资验收的程序、质量标准、检验方式及验收记录等，
以确保采购物资符合公司的质量标准和要求，保障生产的正常进行。
二、适用范围
本制度适用于公司采购的原材料、辅助材料、备品备件、工具、设备等的验收
管理。
三、职责
1.采购部门：负责采购物资的验收申请，提供验收标准和验收方法，对到货物
资进行外观检查和数量清点，组织卸货和验收入库，确保采购物资符合公司的
质量要求。
2.质量管理部门：负责对采购物资进行质量检验和验证，确保进货质量符合公
司的质量标准和要求，并负责与供应商协商解决质量问题。
3.仓库管理部门：负责对验收合格的物资进行入库管理，按照物资的分类和存
储要求进行存储和标识，确保物资的安全和完整。
4.相关使用部门：负责对不合格物资提出退货申请，对合格物资进行领用和使
用，并对采购物资的使用效果进行反馈和评价。
四、验收程序
1.采购物资到货后，采购部门应按照到货时间、物资类别、数量等内容填写《验
收申请表》，并通知质量管理部门进行质量检验。
2.质量管理部门应根据验收申请表的内容对到货物资进行质量检验和验证，确
保进货质量符合公司的质量标准和要求。对于关键生产设备和原材料，质量管
理部门应进行抽检或全检，并将检验结果记录在《验收记录表》中。
3.在验收过程中，若发现不合格物资，质量管理部门应及时通知采购部门和供
应商，并按照公司的退货流程进行退货处理。对于严重不合格的物资，质量管
理部门应拒绝验收，并向公司领导汇报处理。
**集团控股有限公司采购验收管理制度
4.对于合格的采购物资，仓库管理部门应根据《验收申请表》的内容组织卸货、
验收入库，并按照物资的分类和存储要求进行存储和标识。同时，仓库管理部
门应及时更新库存信息，确保物资的安全和完整。
5.使用部门应对不合格物资提出退货申请，对合格物资进行领用和使用。在使
用过程中，使用部门应对采购物资的使用效果进行反馈和评价，并向采购部门
提出改进建议。
五、质量标准及检验方式
1.原材料：应符合公司所签订的技术协议及合同等相关文件中的规定。检验方
法包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。
2.辅助材料：应符合相关行业标准和企业标准中的规定。检验方法以外观检查
为主，必要时可进行性能测试。
3.备品备件：应符合相关行业标准和企业标准中的规定。检验方法以外观检查
为主，必要时可进行性能测试。
4.工具：应符合相关行业标准和企业标准中的规定。检验方法以外观检查为主，
必要时可进行性能测试。
5.设备：应符合相关行业标准和企业标准中的规定。检验方法包括外观检查、
性能测试等。
六、验收记录
1.《验收申请表》：应记录到货时间、物资类别、数量等内容，由采购部门和
质量管理部门共同签字确认。
2.《验收记录表》：应记录验收过程中的详细信息，包括验收时间、参与人员、
验收结果等，由质量管理部门负
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