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职业健康安全内部审核管理程序--第1页
职业健康安全内部审核管理程序
AQXDFDJD-AQBZH-CX-16
1目的
通过职业健康安全管理体系内部审核,运用内部审核方法发现体
系运行存在的问题和不足,采取纠正预防措施,达到管理体系持续改
进的目的。
2适用范围
本程序适用于酒店职业健康安全管理体系运行的全面自我验证。
3职责
3.1管理者代表负责批准年度内审方案、审核实施计划和内部审核报
告。
3.2安全管理部门负责编制年度内部审核方案;下发经管理者代表审
批后的内部审核报告到各部门。
3.3审核组负责编制内部审核实施计划,编制内审检查表,实施内审,
开具《不符合项报告》,验证不符合整改情况,编制内部审核报告。
3.4各部门负责根据审核计划接受审核组的审核,确认并整改审核组
发现的不符合项,接收内审报告。
4工作程序
4.1年度内审方案的编制
4.1.1安全管理部门每年年初编制年度内部审核方案,经管理者代表
批准后,发至各部门。一般情况下,每年至少开展一次内部审核,必
要时,经管理者代表批准可增加审核频次。
4.1.2审核方案内容应包括:
a)计划开展内审的时间;
b)审核组人员名单(要求经过内审员培训并取得证书的人员组
成审核组);
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c)审核任务要求等。
4.2《内部审核实施计划》的编制
4.2.1审核组长编制《内部审核实施计划》,并报管理者代表批准后
发放至各部门。
4.2.2《内部审核实施计划》内容应包括:
a)审核目的、范围和依据;
b)审核时间;
c)审核区域;
d)审核组分工及审核内容。
4.3内审检查表的编制
每次审核前,由审核组长组织分工编写检查表,内审检查表应包
括:
a)审核条款;
b)审核内容;
c)审核方式。
4.4内审实施
4.4.1首次会议
内审实施前应召开审核首次会议,由审核组长主持,管理者代表、
审核组成员、受审核部门负责人和有关人员参加,参会人员应签到,
使用《会议/培训签到表》,会议主要内容包括:
a)明确审核的目的、范围和依据;
b)宣布审核组成员名单;
c)介绍审核的方法,明确审核的要求;
d)确认审核的日程安排及末次会议的时间。
4.4.2现场审核
内审员按照审核实施计划的日程安排,分别对受审核部门进行现
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场审核,通过对受审核部门领导及员工进行访谈、查阅文件、现场观
察、测量、验证或其他手段获取客观事实,记录审核发现。审核组长
每天召开审核组内部沟通会,对内审员的审核发现进行汇总、分析,
形成统一意见,确定不符合项,填写《不符合项报告》,提出纠正措
施要求,并形成审核结论。
4.4.3末次会议
末次会议参加会议人员同首次会议,由审核组长主持。内容包括:
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