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固定资产清查工作报告

一、基本情况

1、主要工作：对公司固定资产及办公设备进行现场清查、盘点确认。

2、清查时间：2016年x月x日—-2016年x月x日。

3、盘点负责人：汪紫平、叶晓妃

4、盘点方式：主要是以帐核对现场实物。

二、固定资产盘点说明

本次盘点工作共分为设备、固定资产进行盘点、梳理.

三、固定资产盘点情况:

1、核查后固定资产汇总：

评估价值

编号科目名称

原值净值

2、与原“盘盈、盘亏清单”清查存在的查差异情况:

2。2。2不属固定资

计量

序号设备名称规格型号生产厂家数量原值净值备注

单位

合计:

四、资产清查工作中发现存在的问题

1、设备专业：

1.1固定资产分类混乱，各专业明细记账交叉内容较多，部分设

备重复记账;

1。2评估报告资产明细中名称、规格型号部分不全、错误较

多，部分数量与现场实物不相符；

1。3生产用备件、低耗品、维护、维修费用列入了固定资产明

细;

1。4部分设备、管线的辅机、附件及部件被单列入固定资产明

细。

1。5设备评估价值偏高情况:

1。5。1炭黑线中排袋平台与再处理平台为一个整体平台，且

为钢混结构，不属机器设备类,应归为构建筑物。

1。5。2炭黑线中二次提升平台、尾气管道管架、主袋滤器平

台、产品螺旋输送机平台、产品罐平台及防腐保温项工程，未

见到工程结算资料,造价偏高，需查阅合同、工程决算及相关资

料进一步核实。

2、电气专业:

2。12。5万吨/年硬质炭黑生产线中第41项“电力变压器

s9—400KVA10/0.4Yy1台台，2.5万吨/年软质炭黑生产线中第第

11项“柴油发电机90KW1台台应该属于焦油加工装置生产线

固定资产.

2。23000kw尾气发电厂装置中第2项“电力电缆”经现场核实

无此项,评估单位也未对该项进行评估；

3、仪表专业：

3。1实物和账目存在差异，焦油加工调节阀实查13只,总价21。

8万元；账目31只,总价58.026328万元;

3.2现场存在仪表损坏缺失情况；

3.3硬质炭黑生产线增改部分价格和实际合同差距较大；

3.4现场仪表中管阀件属于主材（总价54.706703万元净值43。

79275万元），压力表、双金属温度计属于耗材(总价20。852204

万元，总量274台件,净值17。45015万元），总价75。558907

万元，净值61。2429万元不应计入固定资产。

4、安全环保专业：

4。1固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容交叉；

4。2煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防

系统验收费用列入了固定资产明细；

4。4煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内

外消火栓系统评估价值偏高。

4。5煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业

病防护设施竣工验收未通过批复。

4。6评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核

实：

4—6—4固定资产-机器设备

序规格型计量